重庆市巴南区农机化技术推广站2016年部门决算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职能:制定并组织实施农业机械化发展规划；拟定农机新技术、新机具的引进、制定并组织实施农业机械化发展规划；拟定农机新技术、新机具的引进、试验、示范、推广等计划并组织实施；指导基层农机服务组织建设；组织开展农业机械社会化服务；组织开展农机科技活动。试验、示范、推广等计划并组织实施；指导基层农机服务组织建设；组织开展农业机械社会化服务；组织开展农机科技活动。
（二）机构设置：我单位机构为1个。
（三）人员情况：2016年在职人员12人，退休7人。
二、部门决算情况说明
2016年单位财政拨款收入总计8120084.42元，与上年对比增加2540916.52元，增长46%。主要原因是市级项目资金增加，其中：丘陵山区农机化试验示范基地建设资金1000000元，2015年农发资金竞争内项目资金850000元，土地培肥资金300000元，2014年特色效益农业资金250000元等。
2016年单位财政拨款收入与预算对比增加6178027.74元，增长318%，原因是市级项目资金和区级追加项目资金都未纳入年初预算，其中：农机购机补贴资金1909130元，丘陵山区农机化试验示范基地建设资金1000000元，2015年农发资金竞争内项目资金850000元，土地培肥资金300000元，2014年特色效益农业资金250000元，机插秧作业补贴及推广费563846元，区级追加农技中心防灾资金264000元，丘陵山区基地建设资金300000元等。
2016年单位财政拨款支出总计8641928.88元,其中财政拨款8120084.42元，年初项目结转结余521880.96元。与上年对比增加3563174.6元，增长70%，主要原因是市级项目资金增加，其中：农机购机补贴资金增加442400元，丘陵山区农机化试验示范基地建设资金1000000元，2015年农发资金竞争内项目资金850000元，土地培肥资金300000元，2014年特色效益农业资金250000元，区级追加农技中心防灾资金264000元，丘陵山区基地建设资金300000元等。
2016年单位年末项目资金结转结余36.5元，与年初项目资金结转结余对比减少521844.46元，减少99.99%，主要原因是项目实施完毕。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年单位“三公”经费支出总计69676.96元，与上年对比减少309.04元，减少0.4%，主要原因是控制人均接待费、车均维护费。
“三公”经费支出与预算对比，减少323.04元，减少0.46%，主要原因是控制人均接待费、车均维护费。
（二）“三公”经费分项支出数额情况
1、因公出国（境）经费
0元
2、公务接待费
2016年单位公务接待费9684元,支出与上年对比减少302元，减少3%，主要原因是控制人均接待费。
公务接待费与预算对比，减少316元，减少3.16%，主要原因是控制人均接待费。
3、公务用车购置及运行维护费
2016年单位公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费59992.96元，与上年对比减少7.04元，减少0.01%，主要原因是控制车均维护费。
公务用车购置及运行维护费与预算对比，减少7.04元，减少0.01%，主要原因是控制车均维护费。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年单位因公出国（境）团组数及人数均为0；公务用车购置数为0，公务用车保有量为2辆，车均运行维护费29996.48元；国内公务接待批次为19次、接待人次为138人，人均接待费70.17元。
四、其他需要说明的事项
（一）事业运行经费情况说明
2016年单位事业运行经费支出310538.14元，比上年减少467755.83元，减少60.1%，主要原因是弥补人员经费不足，差旅费、会议费、培训费已在项目中列支，所以公用经费减少。事业运行经费主要用于办公费21727.5元，电费11395.69元，邮电费21061元，物业费10852.4元，差旅费28378元，会议费5034元，培训费990元，公务接待费9684元，工会经费53000元，福利费28486.83元，公务用车运行维护费59992.96元等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位国有资产占用情况为一般公务用车2辆，房屋290平方米，办公、计算机设备5台。
（三）政府采购支出情况说明
2016年单位政府采购支出总额7985.26元，其中：政府采购货物支出为0元、政府采购工程支出为0元、政府采购公务用车保险服务7985.26元。
（四）预算绩效管理情况说明
2016年单位项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款100000元。通过示范、推广、宣传、作业，大力推动我区农机化发展，促进农机和农艺等的有效结合，探索适合丘陵山区农业机械化发展的思路，通过维修、培训，提高机手和农民的技术、操作、保养、维修能力，从而提高粮食增产、农民增收。通过该项目示范、推广，全年机械化耕作95万亩，机械化育插秧1万亩，机械化收割8.5万亩，为农民增产增收2720余万元。
五、专业名词解释
“财政拨款收入”指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
“年初结转结余”指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
“年末结转结余”指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
“三公”经费指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行维护费”、“公务接待费”。其中，因公出国（境）费”反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“事业运行经费”为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式
重庆市巴南区农机化技术推广站：游晓霞 66279502
