重庆市巴南区农业技术推广站2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。负责种植业和土肥水技术试验示范；负责种植业和土肥水技术培训；负责种植业和土肥水技术服务；完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。巴南区农业技术推广站系农委下面的农业事业机构，是财政全额拨款的公益一类七级职员事业单位，核定事业编制22名，设站长1名（七级职员），副站长2名（八级职员）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计926.04万元，支出总计926.04万元。与2016年决算数相比，收支减少245.75万元、下降20.97%，主要原因是项目经费基本口粮田、摞荒地复耕支出减少及退休人员从3月份起退休费纳入社保基金管理。
本部门2017年度收入合计926.03万元，其中：财政拨款收入926.03万元，占100.00%；主要是人员经费391.35万元，公用经费87.13万元，项目经费446.92万元（基本建设类330万元，行政事业类116.91万元）。
本部门2017年度支出合计926.02万元，其中：基本支出479.10万元，占51.74%；项目支出446.92万元，占48.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。基本支出主要是人员经费39.2万元和公用经费87.13万元，项目支出包括基本建设类330万元，行政事业类116.91万元。
本部门2017年度年末结转和结余0.02万元，较上年增加0.01万元，主要原因是高产创建项目中暂未支付的零星开（材料费）。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入926.03万元，较上年决算数减少34.66万元，下降3.61%。主要原因是项目经费高产创建减少。较年初预算数增加558.13万元，增长151.71%。主要原因是增加2015年10月-2017年12月公务员平时考核、“中人”退休一次性补贴、退休健康修养费调整标准、养老保险及职业年金单位缴纳部分及通讯费的增加。
本部门2017年度财政拨款支出926.02万元，较上年决算数减少245.76万元，下降20.97%。主要原因是主要原因是项目经费基本口粮田、摞荒地复耕支出减少及退休人员从3月份起退休费纳入社保基金管理。较年初预算数增加558.12万元，增长151.70%。主要原因是主要是增加2015年10月-2017年12月公务员平时考核、“中人”退休一次性补贴、退休健康修养费调整标准、养老保险及职业年金单位缴纳部分及通讯费的增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出71.93万元，占7.77%，较年初预算数减少18.05万元，主要原因是退休人员从3月份起退休费纳入社保基金管理；医疗卫生与计划生育支出23.54万元，占2.54%，较年初预算数减少1.70万元，主要原因是退休人员从3月份起退休费纳入社保基金管理；节能环保支出330.00万元，占35.64%，较年初预算数增加330.00万元，主要原因是增加基本口粮田项目经费；城乡社区支出30.26万元，占3.27%，较年初预算数增加30.26万元，主要原因是增加了春耕生产项目，农林水支出428.67万元，占46.29%，较年初预算数增加197.05万元，主要原因是增加2015年10月-2017年12月公务员平时考核、“中人”退休一次性补贴、退休健康修养费调整标准、养老保险及职业年金单位缴纳部分。日常公用经费增加32.66万元，主要是增加了差旅费，其他公用经费支出性增加0.15；住房保障支出41.62万元，占4.49%，较年初预算数增加20.56万元，主要原因是职工住房一次性补贴及月补贴的支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出479.10万元。其中：人员经费391.96万元，较上年增加29.06万元，主要原因是主要是主要是增加2015年10月-2017年12月公务员平时考核、“中人”退休一次性补贴、退休健康修养费调整标准、养老保险及职业年金单位缴纳部分。公用经费87.14万元，较上年增加32.66万元，主要原因是主要是增加了差旅费，其他公用经费支出性增加0.15。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.38万元，一是公务用车6万元用于车辆公务用车燃油费、路桥费、停车洗车过路费等支出。二是公务接待费0.3787万元，用于开展科技培训时工作便餐等，较年初预算数减少0.32万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.32万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制减少了区县业务招待性支出及接待老农技员档案查询餐费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于市内因公出行，试验示范生产等车辆公务用车燃油费、路桥费、维修费、保险费、停车洗车过路费等支出。
公务接待费0.38万元，主要用于用于开展科技培训时工作便餐，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.32万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制减少了区县业务招待性支出及接待老农技员档案查询餐费。公务接待共7批次，60人次，人均消费63.12元左右。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次，60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费63.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
无
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、主要用于站上业务开展，试验示范，生产检查等。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.88万元。主要用于采购水稻玉米保险，与上年相比减少了74.12万元，减少了91.51%。主要原因是2016年以来没有发生大的自然灾害，农民参保意识淡，本着自愿的原则出现了减少。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我站对春耕现场会项目开展了绩效自评，涉及资金4万元。春耕生产现场会项目于2017年2月初落地接龙镇马路村，举办了优质稻、黑稻轻简育秧技术示范、水稻直播种植示范、优质糯玉米、特种玉米轻简育苗技术示范、优质特色甘薯育苗示范、地膜覆盖黑花生、黑皮大豆播种示范、稻田秋冬资源开发利用示范、稻田种养结合模式示范、特色粮油产品展示、小阳坝优质稻生产专业合作社开展集中育秧服务、春季农田无害灭鼠示范、农作物病虫害绿色防控专业队建设、机械耕地示范、现代农业机械展示等11个示范现场，仅优质特种稻播种子150公斤，稻田综合利用基础设施建设展示现场达45亩；举办现场会议培训（参会）干部、技术人员200人次；春耕现场培育健壮秧苗在接龙镇马路、自力、荷花、关塘村移栽体质水稻高产示范片4个，示范片面积150亩，据测产，平均亩产达增产率11.5%。春耕生产现场会展示内容、规模、质量、水平受到与会人员好评。项目的实施拉开了全区春耕生产大幕，有力推进了全区春耕生产，有力促进了全区完成69万亩大春粮食生产播种任务。实施“春耕生产现场会”项目，牢牢牵住了全区春耕生产“牛鼻子”，起到了“四两拨千斤”的作用，圆满超额完成项目绩效目标。
（2）绩效目标自评结果。
春耕现场会项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：春播展示现场11个，育秧稻种150公斤，稻田综用现场45亩，示范现场比大面积生产增加10%；现场会实际培训200人次会议培训人员满意率80%；完成示范片150亩,平均亩产653公斤，平均亩产达增产率11.5%。发现的问题及原因：由于项目经费预算中不能够预算会务会议内容，而项目实施工作中主要是通过会议，现场示范展示观摩学习、技术培训等方式贯彻落实中央、市区农业农村工作会议，安排部署2017年全年粮食生产工作，因此项目实际产生了较大数额的会议费用，为后期账务处理带来一定的难度。
（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（4）以本级财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
无
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：单位联系电话023-66210985
