重庆市巴南区农业委员会2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区农业委员会为主管全区农业经济和综合管理种植业、畜牧业、渔业、饲料加工业、农村合作经济、农业机械、蚕桑生产的区政府工作部门。主要职能有贯彻执行党和国家以及市、区农业和农村经济发展的方针政策和法律法规，研究农业和农村经济发展战略，编制并组织实施全区农业中长期规划和年度计划，组织申报实施国家、市、区农业发展及农业综合开发项目;引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置、产业间综合平衡和产品品质的改善；负责本辖区内农产品质量安全监管和检测工作；主管全区动植物内检和动植物防疫工作；负责制定全区扶贫工作规划，协调组织实施扶贫项目等。
（二）机构设置。重庆市巴南区农业委员会属行政单位，内设八科一室：办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、科教信息科、农业综合开发科、都市农业科、扶贫科、安全监督管理科。挂区农综办、区扶贫办牌子。下辖直属事业单位十三个：农技站、植保站、种子站、经作站、动监所、动物疫病预防控制中心、水产站、渔政农机监理站、农经站、农广校、农业行政执法支队、农机技术推广站、农产品质量安全中心。十三个直属业务站、校、中心均为财政一级全额预算事业单位,本单位数据中不包含委属单位数据。
（三）人员情况。区农委年末实有在职人员26人，离退休78人（其中代管石岗良种场改制退休人员27人）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计4,080.12万元，支出总计4,080.12万元。与2016年决算数相比，收支减少2,276.10万元、下降35.81%，主要原因是2016决算指标中含上年结转的都市效益项目资金1247万元，追加2015年全区畜禽养殖场关闭资金150万元， 2015年现代农业综合示范工程资金400万元，农村沼气中央项目216.49万元，扶贫专项33万元，基层农技推广体系项目39.79万元，追加以前年度生猪标准化规模养殖场项目40万元等项目2132.15万元；全程社会化服务等项目比上年减少593.44万元， 品迭2017年年初新增的一二三产业融合发展等项目400万元，基本支出增加49.49万元等。
本部门2017年度收入合计4,067.23万元，其中：财政拨款收入4,067.23万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计4,074.37万元，其中：基本支出1,166.06万元，占28.62%；项目支出2,908.32万元，占71.38%。
本部门2017年度年末结转和结余5.75万元，较上年减少7.14万元，主要原因是上年基本支出结转为7.18万元，本年基本支出结转为0。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入4,067.23万元，较上年决算数减少549.95万元，下降11.91%。主要原因是科技转化与推广服务减少。较年初预算数增加2,430.94万元，增长148.56%。主要原因是年中追加安排其他国有土地使用权出让收入安排支出211万元、其他退耕还林支出369万元农业资源保护修复与利用项目545万元、全程社会化服务等其他农业项目656万元、扶贫项目178万元、现代农业综合示范工程等其他农林水支出项目375万元等。
本部门2017年度财政拨款支出4,074.37万元，较上年决算数减少2,268.96万元，下降35.77%。主要原因是2016决算支出中含上年结转的都市效益项目资金1247万元，追加全区畜禽养殖场关闭资金150万元，现代农业综合示范工程资金400万元，农村沼气中央项目216.49万元，扶贫专项33万元，基层农技推广体系项目39.79万元，追加以前年度生猪标准化规模养殖场项目40万元等项目2132.15万元在2017年作了支出。较年初预算数增加2,438.08万元，增长149.00%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是使用年中追加安排其他国有土地使用权出让收入安排支出207.51万元、其他退耕还林支出369.20万元、农业资源保护修复与利用项目545万元、全程社会化服务等其他农业项目656万元、扶贫项目178万元、现代农业综合示范工程等其他农林水支出项目375万元等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出502.81万元，占12.34%，较年初预算数增加156.40万元，主要原因是按政策要求增加基本养老保险及职业年金缴费等支出；医疗卫生与计划生育支出47.78万元，占1.17%，较年初预算数增加4.57万元，主要原因是人员增加造成的医疗保险缴费支出增加；节能环保支出369.20万元，占9.06%，较年初预算数增加369.20万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是使用年中追加安排其他退耕还林支出369万元；城乡社区支出207.51万元，占5.09%，较年初预算数增加207.51万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是使用年中追加安排其他国有土地使用权出让收入安排支出207.51万元；农林水支出2,882.57万元，占70.75%，较年初预算数增加1,661.48万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是使用年中追加安排农业资源保护修复利用项目545万元、全程社会化服务等其他农业项目656万元、扶贫项目178万元、现代农业综合示范工程等其他农林水支出项目375万元等；住房保障支出64.50万元，占1.58%，较年初预算数增加38.92万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算，按政策要求兑现退休人员的购房补贴34.61万元及新增人员住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,166.06万元。其中：人员经费990.87万元，较上年增加20.32万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、死亡抚恤、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭补助支出。公用经费175.18万元，较上年增加28.33万元，主要原因是增加通讯邮电费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计13.67万元，较年初预算数减少5.33万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；较上年支出数减少8.24万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费10.20万元，主要用于二环以外镇街扶贫、农业项目推进检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.20万元，主要原因是车改后从其他单位调入3辆车进行大修，较上年支出数减少1.55万元，主要原因是公车改革。
公务接待费3.47万元，主要用于接待国内其他省市区县农业部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.53万元，主要原因是严控公务接待费，只减不增。较上年支出数减少6.69万元，主要原因是一方面严格审核报销公务接待费，另一方面合理的公务接待费支出是保证部门正常履职的需要。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待23批次，285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费121.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出175.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等；机关运行经费较2016年增加28.33万元，增长19.29%，主要原因是主要原因是增加通讯邮电费，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额531.05万元，其中：政府采购货物支出376.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.80万元。主要用于采购农村能源生物质节能炉、精准扶贫档案整理及数字化服务、农村建档立卡贫困户精准脱贫保险、新型职业农民培训等。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对1个全程社会化服务项目开展了绩效自评，涉及资金498.91万元。全区共实施完成果树修枝整形46838.7亩，果树病虫害统防统治46838.7亩，茶树修枝整形3831亩，茶叶病虫害统防统治3831亩，鱼病统防统治16557.14亩。促进了农户增收、农业发展、服务对象满意度较高。从评价情况来看，项目预算执行有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善，较为充分地反映了工作目标和任务。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230969。
