重庆市巴南区经济作物站
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区经济作物站隶属重庆市巴南区农业农村委员会，系财政全额拨款的一级预算事业单位，属于公益一类事业单位，现执行事业单位会计制度。主要职能职责是：单位成立宗旨为推广经济作物技术，促进经济作物生产。具体负责巴南区茶叶、果树、蔬菜、蚕桑及其他经济作物的技术推广和技术服务；负责经济作物新技术、新品种的试验示范；负责经济作物科技开发等任务。
（二）机构设置。2018年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属单位，无增减变动，与上年度一致。内设办公室、果树科、茶叶科、蔬菜科、蚕桑科、财务科、劳资科7个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,112.49万元，支出总计2,112.49万元。收支较上年决算数减少1,822.89万元、下降46.32%，主要原因是本年度减少了项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,112.47万元，较上年决算减少1,822.61万元，下降46.32%，主要原因是本年度减少了2015年特色效益农业市级补助资金、2016年中央财政现代农业生产发展资金及2016年都市效益等项目资金。其中：财政拨款收入2,112.47万元，占100.00%；此外，年初结转和结余0.02万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,112.49万元，较上年决算数减少1,822.87万元，下降46.32%，主要原因是本年度减少了2015年特色效益农业市级补助资金、2016年中央财政现代农业生产发展资金及2016年都市效益等项目资金。其中：基本支出499.77万元，占23.66%；项目支出1,612.72万元，占76.34%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是上年结转的0.02万元为2015年特色效益农业市级补助资金，本年度该项目已完成，资金已支付无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,112.47万元，较上年决算数减少1,822.61万元，下降46.32%。主要原因是本年度减少了2015年特色效益农业市级补助资金、2016年中央财政现代农业生产发展资金及2016年都市效益等项目资金。较年初预算数增加1,683.19万元，增长392.10%。主要原因是追加市级专项资金1608.70万元、追加区级专项4万元、住房补贴10.87万元、奖励性绩效工资11.27万元、退休人员健康休养费12.24万元和超额绩效参考线16.52万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.02万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,112.49万元，较上年决算数减少1,822.87万元，下降46.32%。主要原因是主要原因是本年度减少了2015年特色效益农业市级补助资金、2016年中央财政现代农业生产发展资金及2016年都市效益等项目资金。较年初预算数增加1,683.21万元，增长392.10%。主要原因是增加了市级专项资金1608.70万元、区级专项4万元、住房补贴10.87万元、奖励性绩效工资11.27万元、退休人员健康休养费12.24万元和超额绩效参考线16.52万元等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是上年结转的0.02万元为2015年特色效益农业市级补助资金，本年度该项目已完成，资金已支付无结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出86.08万元，占4.07%，较年初预算数增加17.68万元，增长25.85%，主要原因是增加退休人员健康休养费。
（2）医疗卫生与计划生育支出24.44万元，占1.16%，较年初预算数减少1.39万元，下降5.38%，主要原因是人员增减变动等。
（3）农林水支出1,968.50万元，占93.18%，较年初预算数增加1,652.05万元，增长522.06%，主要原因是调增了市级专项资金、区级专项资金、住房补贴、奖励性绩效工资、退休人员健康休养费和超额绩效参考线等。
（4）住房保障支出33.47万元，占1.58%，较年初预算数增加14.87万元，增长79.95%，主要原因是工资调标和职务晋升等正常汇缴及补交住房公积金及2018年职工住房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出499.77万元。其中：人员经费409.29万元，较上年决算数减少34.05万元，下降7.68%，主要原因是2017年有退休人员一次性补贴、死亡抚恤等费用，今年无这些费用，另外今年决算口径将非编人员工资调整到日常公用经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.48万元，较上年决算数增加28.69万元，增长46.43%，主要原因是要原因是物价上涨、通讯补贴及非编人员劳动报酬填报口径变更等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少625.42万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少625.42万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计8.69万元，较年初预算数减少6.81万元，下降43.94%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，有效控制公务用车支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少4.81万元，下降35.63%，主要原因是本年度合理安排、厉行节约，有效控制了公务用车支出及区县业务招待性支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增减0.00万元，增减0.00%，与上年一致。较上年支出数增减0.00万元，增减0.00%，与上年一致。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增减0.00万元，与上年一致。较上年支出数增减0.00万元，与上年一致。
公务车运行维护费8.65万元，主要用于机要文件交换、市内、镇街因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.35万元，下降27.92%，主要原因是本年度合理安排、厉行节约，有效控制了公务用车支出。较上年支出数减少2.40万元，下降21.72%，主要原因是本年度合理安排、厉行节约，有效控制了公务用车支出。
公务接待费0.04万元，主要用于接待重庆市蚕科院到我单位调研蚕桑工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降98.86%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，区县业务招待性支出减少。较上年支出数减少2.41万元，下降98.37%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，区县业务招待性支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次7人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为应急保障用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金2095.50万元,其中包括：2016年中央现代农业专项资金项目122万元，2016年第二批中央现代农业专项资金185万元，2017年现代特色效益农业产业链项目150万元，乡村振兴精品茶园建设项目200万元，2016年特色效益农业切块资金项目1370万元，2016年特色效益农业切块资金（科技支撑补助项目）68.50万元。
从评价情况来看，基本完成了绩效目标，执行金额2027.90万元，完成预算96.77%。未执行金额67.60万元，其中包括：2016年特色效益农业切块资金项目51.30万元，2016年特色效益农业切块资金（科技支撑补助项目）16.30万元，主要原因为部分业主放弃项目及预算调整。
主要产出和效果：一是新建钢架棚11250平方米，二是修建生产便道7286米，三是修建储水池700米等，四是蔬菜单产提高5%，五是促进企业增产5.2%，六是带动农户增收6%，七是打造茶叶公共品牌“巴南银针”，开展了各类项目培训和技术指导，推广应用高效种植模式及绿色高效栽培技术，扩大了我区蔬菜、水果面积，提高了我区蔬菜、水果、茶叶产量产值。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
电话：023-62417745
