重庆市巴南区农机化技术推广站
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。推广先进农机技术，提高农业机械化水平。负责农机化管理；负责农机技术培训和农机技术推广业务指导；负责先进适用农业机械引进试验示范；开展农机化信息服务；完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。2018年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无增减变化与上年度一致，为公益一类财政预算补助事业单位，执行事业单位会计制度。
（三）单位构成。是财政全额拨款一级预算事业单位，2018年在职11人。
（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计764.97万元，支出总计764.97万元。收支较上年决算数减少281.49万元、下降26.90%，主要是争取项目资金减少，市级如土地深松整地资金取消、区级项目资金实行零基预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计764.97万元，较上年决算减少281.48万元，下降26.90%，主要原因是市级如土地深松整地资金取消、区级项目资金实行零基预算。其中：财政拨款收入764.97万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计764.97万元，较上年决算数减少281.49万元，下降26.90%，主要原因是项目资金减少，市级如土地深松整地资金取消、区级项目资金实行零基预算，因此收入减少，支出随之减少。其中：基本支出271.33万元，占35.47%；项目支出493.63万元，占64.53%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入764.97万元，较上年决算数减少281.48万元，下降26.90%。主要原因是市级如土地深松整地资金取消、区级项目资金实行零基预算，因此项目资金减少。较年初预算数增加535.10万元，增长232.78%。主要原因是工资调标、健康休养费调标、增加超额绩效参考线、奖励性绩效工资、职工住房补贴一次性补贴部分及2018年月补贴住房补贴，以及增加项目资金493.63万元，其中2017年高标准农田宜机化地块整理整治（示范推广）5万元，2017年设施农业示范50万元，2016年市级农业专项资金（高标准农田宜机化地块整理整治）41.87万元，2017年主要农作物全程机械化60万元，2017年农机土地深松补贴（市级）15.52万元，2017年农机购置补贴监管14.01万元，2018年农机购机补贴95.01万元，2017年土地深松项目补贴（区级）19.95万元，2018年农机购置补贴监管10万元，2018年农机技能人才培育12万元，2017年主要农作物全程机械化135万元，2017年保供产业农机装备水平提升30万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出764.97万元，较上年决算数减少281.49万元，下降26.90%。主要原因是市级如土地深松整地资金取消、区级项目资金实行零基预算，因此项目资金收入减少，相应支出减少。较年初预算数增加535.10万元，增长232.78%。主要原因是工资调标、健康休养费调标、增加超额绩效参考线、奖励性绩效工资、职工住房补贴一次性补贴部分及2018年月补贴住房补贴，以及增加项目资金支出493.63万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出42.48万元，占5.55%，较年初预算数增加12.36万元，增长41.04%，主要原因是退休健康休养费调标、增加抚恤金。
（2）医疗卫生与计划生育支出9.42万元，占1.23%，较年初预算数减少2.43万元，下降20.51%，主要原因是2018年有人员死亡，医疗卫生费用减少。
（3）城乡社区支出5.00万元，占0.65%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是增加农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出5万元。
（4）农林水支出684.53万元，占89.48%，较年初预算数增加506.97万元，增长285.52%，主要原因是增加项目资金，2017年高标准农田宜机化地块整理整治（示范推广）5万元，2017年设施农业示范50万元，2016年市级农业专项资金（高标准农田宜机化地块整理整治）41.87万元，2017年主要农作物全程机械化60万元，2017年农机土地深松补贴（市级）15.52万元，2017年农机购置补贴监管14.01万元，2018年农机购机补贴95.01万元，2017年土地深松项目补贴（区级）19.95万元，2018年农机购置补贴监管10万元，2018年农机技能人才培育12万元，2017年主要农作物全程机械化135万元，2017年保供产业农机装备水平提升30万元。
（5）住房保障支出23.53万元，占3.08%，较年初预算数增加13.19万元，增长127.56%，主要原因是工资调标和职务晋升等正常汇缴及补交住房公积金、2018年职工住房月补贴增长部分。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出271.33万元。其中：人员经费222.04万元，较上年决算数减少11.13万元，下降4.77%，主要原因是决算口径将非编人员工资做到日常公用经费的劳务费，以及人员死亡相应的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、应休未休年休假工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.30万元，较上年决算数增加11.41万元，增长30.11%，主要原因是公用经费比例调整、通讯补贴、非编人员劳动报酬填报口径变更造成公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数减少162.50万元，下降97.01%，主要原因是区级财政安排政府性基金预算财政拨款减少，本年支出5.00万元，较上年决算数减少162.50万元，下降97.01%，主要原因是区级财政安排政府性基金预算财政拨款减少，支出相应减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计6.26万元，较年初预算数减少0.74万元，下降10.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.72万元，下降10.32%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是虽然多预算了公务用车运行维护费，但是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增减0.00万元，增减0.00%，与年初一致。较上年支出数增减0.00万元，增减0.00%，与上年一致。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增减0.00万元，增减0.00%，与年初一致。较上年支出数增减0.00万元，增减0.00%，与上年一致。
公务车运行维护费5.56万元，主要用于机要文件交换、市内、镇街因公出行、各类市级区级项目开展等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降7.33%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.44万元，下降7.33%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.70万元，主要用于接待市级主管部门召开丘陵山区农业机械化生产试验示范基地2017年工作总结会，餐费0.08万元。2.接待重庆市农机化技术推广总站一行指导基地生产发展，餐费0.13万元。3.接待长寿区农业技术科研服务中心一行交流学习，餐费0.14万元。4.接待市农委开展放心农资下乡进村宣传，餐费0.1万元。5.接待市农委督导组一行对我区春季农业机械化生产专项督导，餐费0.151万元。6.接待市农业机械鉴定站调查拖拉机质量工作，餐费0.046万元。7.接待市农委督导组一行对我区三秋机械化专项督导，餐费0.053万元。费用支出较年初预算数减少0.3万元，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.28万元，主要原因是降低人均接待费标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费98.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数增减0.00万元，增减0.00%，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展绩效自评，涉及资金360万元。未开展重点绩效评价。从评价情况来看，均完成了绩效目标。
（二）绩效目标自评结果。
2017年都市效益项目丘陵山区农业机械化示范基地建设目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已完成建设任务。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是该项目实施立足于丘陵山区实际，大力试验示范轻型、便捷、高效农机化生产技术。二是通过开展以上试验示范，优选熟化机型，强化适用技术组合集成，完善了农机化技术路线和模式。目前，该基地成为了机械化生产技术输出基地，辐射周边，产生了很好的社会效益，对全市机械化的推动和发展发挥了积极指导作用。
发现的问题及原因，由于丘陵山区农业机械化生产试验示范地属于公益性示范基地，其目的是为全市丘陵山区农业机械化发展和农业种、养殖提供试验数据，达到推广、可复制示范基地目的。项目建设时，农业种、养殖生产经费安排较少，因此丘陵山区农业机械化生产试验示范基地资金缺口较大。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈邮箱：158959780@qq.com
联系电话：62417745
