一、部门基本情况

（一）职能职责。为全区畜牧业发展提供动物疫病防控保障。负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传。动物产品安全和兽药饲料的检测检验工作。承担畜牧业生产发展规划、管理和指导的技术性事务性服务性工作，提出畜禽养殖业、饲料加工业等主导产业发展的建议意见。完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。2019年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无增减变化与上年度一致，隶属于重庆市巴南区农业农村委员会，为公益一类财政预算补助事业单位。 

    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位。 

（四）机构改革情况。本中心涉及此次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共重庆市巴南区委机构编制委员会关于调整区农业农村委员会所属部分事业单位机构编制事项的通知》（巴南委编委发〔2019〕48号）文件精神，按照《重庆市巴南区机构改革方案》要求，对事业单位间公益职责进行了调整，将区动物卫生监督所承担的畜牧业生产发展规划、管理和指导的技术性事务性服务性工作，对全区畜禽养殖业、饲料加工业等主导产业发展提出建议意见及专业指导职责划转到我中心。二是财政财务调整情况。2019年度不涉及因机构改革的财政财务调整情况。

 二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计443.65万元，支出总计443.65万元。收支较上年决算数增加147.85万元、增长50.0%，主要原因是提高目标考核和公用经费、薪级工资增加、预发目标考核和退休健康休养费，增加动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。

2.收入情况。2019年度收入合计443.65万元，较上年决算数增加147.87万元，增长50.0%，主要原因是提高目标考核和公用经费、薪级工资增加、预发目标考核和退休健康休养费，增加动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。

    3.支出情况。2019年度支出合计443.65万元，较上年决算数增加147.85万元，增长50.0%，主要原因是提高目标考核和公用经费，薪级工资增加，预发目标考核和退休健康休养费，增加动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。其中：基本支出330.11万元，占74.4%；项目支出113.54万元，占25.6%；无结余分配。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计443.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加147.85万元，增长50.0%。主要原因是提高目标考核和公用经费，薪级工资增加，预发目标考核和退休健康休养费，增加动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入443.65万元，较上年决算数增加147.87万元，增长50.0%。主要原因是提高目标考核和公用经费，薪级工资增加，预发目标考核和退休健康休养费，增加动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。较年初预算数增加141.62万元，增长46.9%。主要原因是年中追加安排预发目标考核和退休健康休养费，动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出443.65万元，较上年决算数增加147.85万元，增长50.0%。主要原因是提高目标考核和公用经费，薪级工资增加，预发目标考核和退休健康休养费，增加动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。较年初预算数增加141.62万元，增长46.9%。主要原因是年中追加安排预发目标考核和退休健康休养费，动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：   

（1）社会保障与就业支出31.83万元，占7.2%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.7%，主要原因是预拨退休健康休养费。

    （2）卫生健康支出12.5万元，占2.8%，较年初预算数减少0.12万元，下降1.0%，主要原因是年中有1名职工退休。

    （3）农林水支出382.11万元，占86.1%，较年初预算数增加137.21万元，增长56.0%，主要原因是提高目标考核和公用经费、薪级工资增加、预发目标考核和退休健康休养费，增加动物疫病风险监测与监管、疫病风险监测项目、非洲猪瘟监（检）测专项三个项目资金。

    （4）住房保障支出17.21万元，占3.9%，较年初预算数增加4.3万元，增长33.3%，主要原因是工资的增加导致住房公积金基数提高。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出330.11万元。其中：人员经费255.99万元，较上年决算数增加25.47万元，增长11.1%，主要原因是提高目标考核和公用经费、薪级工资增加、预发目标考核和退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费74.12万元，较上年决算数增加16.39万元，增长28.4%，主要原因是提高日常公用经费定额。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少0.91万元，下降23.3%。较上年支出数减少0.13万元，下降4.2%。较年初预算和上年决算减少主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，合理安排、厉行节约，有效控制了公务用车支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年无业务招待性支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。

    公务车购置费0万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数平。

    公务车运行维护费2.99万元，主要用于机要文件交换、市内和镇街因公出行、实验室项目抽样、送检等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%。较年初预算和上年决算减少主要原因是本年度合理安排、厉行节约，有效控制了公务用车支出。

    公务接待费0万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降100.0%，主要原因是今年无公务接待费用支出。较上年支出数减少0.12万元，下降100.0%，主要是今年无公务接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，主要因为本单位2019年度未发生因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，主要因为本单位2019年度未发生公务用车购置费用；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，主要因为本单位2019年度未发生公务接待费用。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

 四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是因为本单位2019年度未发生会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.66万元，较上年决算数减少3.82万元，下降85.3%，主要原因是今年没有培训项目。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。应急保障用车主要用于机要文件交换、市内和镇街因公出行、实验室项目抽样、送检等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额85.2万元，其中：政府采购货物支出85.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.2元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于进口荧光定量PCR仪1台、进口高速冷冻离心机1台、国产高速冷冻离心机2台、国产高速离心机1台、国产核酸提取仪1台、国产组织研磨仪1台。

 五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金113.54万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

《乡村振兴战略发展资金-非洲猪瘟监（检）测工作及应急处置》项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：采购检测仪器设备（进口荧光定量PCR仪1台、进口高速冷冻离心机1台、国产高速冷冻离心机2台、国产高速离心机1台、国产核酸提取仪1台、国产组织研磨仪1台）及试剂耗材1批。项目全年预算数为89.19万元，执行数为89.19万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是采购了检测仪器设备及试剂耗材，全面提升了样品检测的科学性和准确性。二是开展监测流调。对已开展非洲猪瘟自主检测的屠宰场自检情况进行复核抽检。开展生猪跨区县调运非洲猪瘟检测；开展流行病学调查工作。三是开展应急诊断、应急流调，对可疑疫情开展非洲猪瘟诊断排查监测；提高了应急保障水平。四是非洲猪瘟检测、诊断及预警预报、防控能力、应急处理能力显著提高，保障了辖区内养殖业健康发展和畜产品安全。

 2.绩效自评报告或案例

   无 

（三）重点绩效评价结果

  无

     六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-62417745