一、部门基本情况

（一）职能职责。渔业安全、农机安全监督管理的日常工作；负责辖区内国有水域实施渔政、渔港、渔业船舶日常监督管理；负责区域内国家级鱼类自然保护区、种质资源保护区的日常监督管理，水生生物资源养护管理、增殖放流监督管理及渔港水域日常监督管理等工作；负责全区农业机械的安全技术检验、农机安全生产隐患排查整治，以及农机、渔政、渔港、渔业船舶行政许可后的事中事前事后监督工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。2019年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无增减变化与上年度一致，隶属于重庆市巴南区农业农村委员会，为财政预算全额拨款参公事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，是2019年度决算编制的一级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革，对此不作专门说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,967.3万元，支出总计2,967.3万元。收支较上年决算数增加2,728.81万元、增长1,144.2%，主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、禁渔护鱼补贴及鱼巢建设项目、渔民退捕转产项目、渔民保险资金等。

2.收入情况。2019年度收入合计2,967.3万元，较上年决算数增加2,728.81万元，增长1,144.2%，主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、禁渔护鱼补贴及鱼巢建设项目、渔民退捕转产项目、渔民保险资金等。其中：财政拨款收入2,967.3万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,967.3万元，较上年决算数增加2,728.81万元，增长1,144.2%，主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、禁渔护鱼补贴及鱼巢建设项目、渔民退捕转产项目、渔民保险资金等。其中：基本支出183.78万元，占6.2%；项目支出2,783.52万元，占93.8%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,967.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,728.81万元，增长1,144.2%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、禁渔护鱼补贴及鱼巢建设项目、渔民退捕转产项目、渔民保险资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,967.3万元，较上年决算数增加2,728.81万元，增长1,144.2%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、禁渔护鱼补贴及鱼巢建设项目、渔民退捕转产项目、渔民保险资金等。较年初预算数增加2,785.78万元，增长1,534.7%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、渔民退补转产资金2702.16万元，禁渔护鱼补贴及人工鱼巢建设项目65万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,967.3万元，较上年决算数增加2,728.81万元，增长1,144.2%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、禁渔护鱼补贴及鱼巢建设项目、渔民退捕转产项目、渔民保险资金等。较年初预算数增加2,785.78万元，增长1,534.7%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、渔民退补转产资金2702.16万元，禁渔护鱼补贴及人工鱼巢建设项目65万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.54万元，占1.1%，较年初预算数增加7.04万元，增长28.7%，主要原因是工资调标相应各类缴费基数增加、退休健康休养费调标和预发。

（2）卫生健康支出7.59万元，占0.3%，较年初预算数减少0.71万元，下降8.6%，主要原因是人员减少1人。

（3）节能环保支出1,787.8万元，占60.3%，较年初预算数增加1,787.8万元，增长100.0%，主要原因是增加渔民退捕转产资金。

（4）农林水支出1,130.25万元，占38.1%，较年初预算数增加988.20万元，增长695.7%，主要原因是增加渔民退捕转产、禁渔护鱼补贴及人工鱼巢建设项目资金。

（5）住房保障支出10.12万元，占0.3%，较年初预算数增加3.46万元，增长51.9%，主要原因是工资调标补缴住房公积金、住房一次性补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出183.78万元。其中：人员经费147.8万元，较上年决算数增加20.35万元，增长15.9%，主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费35.98万元，较上年决算数减少1万元，下降2.7%，主要原因是本单位厉行节约，办公费有所减少，本年未发生公务接待活动支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.9元，下降100.0%，主要原因是本单位未发生公务接待活动支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，本单位无公务车。三是强化公务接待支出管理，本年无公务接待活动。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降100.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出35.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1万元，下降2.7%，主要原因是本单位厉行节约，办公费、电费、邮电费有所下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.23万元，较上年决算数减少0.12万元，下降34.3%，主要原因是渔民上岸后培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2783.52万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

巴南区渔业油价补贴资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，禁渔期日常巡护管理得到了加强，改善了鱼类春季繁殖条件，渔业资源环境保护，达到逐步恢复渔业资源的目标。主要产出和效果：一是267名渔民参与禁渔护渔，建设人工鱼巢4640平方米，二是2019年6月30日前完成，三是禁渔护渔补贴2000元/人，四是人工鱼巢建设25元/平方米，五是渔业资源环境得到保护，渔业资源逐步恢复。六是长江生态长期得到保护。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62417745