一、部门基本情况

（一）职能职责。负责种植业和土肥水技术试验示范；负责种植业和土肥水技术培训；负责种植业和土肥水技术服务；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。巴南区农业技术推广站隶属于巴南区农业农村委，是财政全额拨款的公益一类事业单位。2019年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减变动情况。

（三）单位构成。从预算单位构成看，是2019年度决算编制的一级预算单位，无下属单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,188.91万元，支出总计1,188.91万元。收支较上年决算数减少118.16万元、下降9.0%，主要原因是项目支出减少，今年无巩固退耕还林成果等项目。

2.收入情况。2019年度收入合计1,188.62万元，较上年决算数减少118.43万元，下降9.1%，主要原因是项目支出减少，今年无巩固退耕还林成果等项目。其中：财政拨款收入1,188.62万元，占100.0%；此外，年初结转和结余0.29万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,188.91万元，较上年决算数减少117.87万元，下降9.0%，主要原因是项目支出减少，今年无巩固退耕还林成果等项目。其中：基本支出578.55万元，占48.7%；项目支出610.36万元，占51.3%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.0%，主要原因是项目已完成，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,188.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少118.16万元，下降9.0%。主要原因是项目支出减少，今年无巩固退耕还林成果等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,188.62万元，较上年决算数减少118.43万元，下降9.1%。主要原因是项目支出减少，今年无巩固退耕还林成果等项目。较年初预算数增加687.42万元，增长137.2%。主要原因是追加预发2019年在职人员目标绩效考核奖、退休健康休养费53.84万元、追加市级专项2018年农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升）20万元、2019年水稻玉米保险保费7.11万元、优质稻米及油菜间示范94.8万元、耕地质量监测2万元、秸秆综合利用23.64万元、调整年初预算历年镇街开展农业保险工作经费30万元、“稻+N”示范基地2000亩262.52万元、智能化试点项目160万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.29万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,188.91万元，较上年决算数减少117.87万元，下降9.0%。主要原因是项目支出减少，今年无巩固退耕还林成果等项目。较年初预算数增加687.42万元，增长137.1%。主要原因是追加预发2019年在职人员目标绩效考核奖、退休健康休养费53.84万元、追加市级专项2018年农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升）20万元、2019年水稻玉米保险保费7.11万元、优质稻米及油菜间示范94.8万元、耕地质量监测2万元、秸秆综合利用23.64万元、调整年初预算历年镇街开展农业保险工作经费30万元、“稻+N”示范基地2000亩262.52万元、智能化试点项目160万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.0%，主要原因是项目已完成，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出98.31万元，占8.3%，较年初预算数增加24.6万元，增长33.4%，主要原因是增加预发2019年退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出22.54万元，占1.9%，较年初预算数减少2.56万元，下降10.2%，主要原因一是退休人员大额医保支出减少；二是生育保险支出减少。

（3）农林水支出1,033.53万元，占86.9%，较年初预算数增加651.44万元，增长170.5%，主要原因是追加预发2019年在职人员目标绩效考核奖、退休健康休养费53.84万元、追加市级专项2018年农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升）20万元、2019年水稻玉米保险保费7.11万元、优质稻米及油菜间示范94.8万元、耕地质量监测2万元、秸秆综合利用23.64万元、调整年初预算历年镇街开展农业保险工作经费30万元、“稻+N”示范基地2000亩262.52万元、智能化试点项目160万元。

（4）住房保障支出34.53万元，占2.9%，较年初预算数增加13.93万元，增长67.6%，主要原因是年中追加职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出578.55万元。其中：人员经费480.69万元，较上年决算数增加64.36万元，增长15.5%，主要原因是增加预发2019年在职职工目标绩效考核和退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费97.86万元，较上年决算数增加11.42万元，增长13.2%，主要原因是物价上涨职工餐费增加、非编人员劳动报酬提高、工会经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.16万元，较年初预算数减少1.34万元，下降17.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，有效控制公务用车支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.27万元，下降4.2%，主要原因是本年度合理安排、厉行节约，有效控制了公务用车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增减0万元，增减0.0%，与上年一致。较上年支出数增减0万元，增减0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增减0万元，与上年一致。较上年支出数增减0万元，与上年一致。

公务车运行维护费6.16万元，主要用于市内、镇街因公出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降12.0%，主要原因是本年度合理安排、厉行节约，有效控制了公务用车支出。较上年支出数增加0.23万元，增长3.9%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。

公务接待费0元，费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是无公务接待费用。较上年支出数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.28万元，较上年决算数增加6.6万元，增长141.0%，主要原因是今年将春耕春播生产现场会项目支出列入会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.95万元，较上年决算数减少5.5万元，下降85.3%，主要是项目业务培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额21.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购2019年水稻玉米种植保险。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金610.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年春耕生产播种现场会议目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展粮油作物机械化育插秧技术、稻+N技术、特色粮油作物播种育秧技术、低碳环保育苗新技术共计12项，播种360公斤，示范带动面积420亩；展示新型农业机械80余台套，农技现场操作演示50余亩；技术培训150余人；全年粮食产量21.52万吨，确保完成粮食生产行政首长责任制目标任务；服务对象满意度达95%。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

邮箱：123523091@qq.com

电话：023-62417745