重庆市巴南区扶贫开发服务中心2020年部门决算说明

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[ 索引号 ]
115001130093073164/2021-00500
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区农业农村委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。部门现行的职能职责：承担全区扶贫干部培训相关工作；承担贫困与扶贫效果监测及数据采集工作；承担全区扶贫龙头企业的认定、指导和服务相关工作；承担主管部门交办的扶贫开发具体事务性、服务性工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区扶贫开发服务中心是隶属重庆市巴南区农业农村委员会的全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于2020年度决算编制的一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计422.83万元，支出总计422.83万元。收支较上年决算数增加204.74万元、增长93.9%，主要原因是项目支出较上年决算增加199.6万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计422.83万元，较上年决算数增加204.74万元，增长93.9%，主要原因是项目支出收入较上年决算增加199.6万元。其中：财政拨款收入422.83万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计422.83万元，较上年决算数增加204.74万元，增长93.9%，主要原因是项目支出较上年决算增加199.6万元。其中：基本支出108万元，占25.5%；项目支出314.83万元，占74.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计422.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加204.74万元，增长93.9%，主要原因是项目支出收、支较上年增加199.6万元。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入422.83万元，较上年决算数增加204.74万元，增长93.9%。主要原因是项目支出收入较上年决算增加199.6万元。较年初预算数增加300.48万元，增长245.6%。主要原因是年中追加安排扶贫项目资金292.83万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出422.83万元，较上年决算数增加204.74万元，增长93.9%。主要原因是项目支出较上年决算增加199.6万元。较年初预算数增加300.48万元，增长245.6%。主要原因是年中追加安排扶贫项目资金292.83万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.87万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算一致。

（2）卫生健康支出4.47万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算一致。

（3）农林水支出403.84万元，占95.5%，较年初预算数增加299.27万元，增长286.2%，主要原因是年中追加安排扶贫项目资金292.83万元。

（4）住房保障支出5.65万元，占1.3%，较年初预算数增加1.21万元，增长27.3%，主要原因是在职人员住房公积金基数正常调整及追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出108万元。其中：人员经费86.84万元，较上年决算数增加35.77万元，增长70.0%，主要原因是2019年度本单位新成立，人员经费从4月开始发生，截止2019年12月陆续到位人员6人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利等。公用经费21.16万元，较上年决算数减少30.63万元，下降59.1%，主要原因是办公设备购置、办公费较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.21万元，较年初预算数增加1.21万元，增长100.0%，主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，多次接受中央及市级脱贫攻坚巡查、调研等。较上年支出数增加1.21万元，增长100.0%，主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，多次接受中央及市级脱贫攻坚巡查、调研等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.21万元，主要用于接待中央脱贫攻坚巡视反馈意见整改工作督察组、市决战决胜脱贫攻坚督查及市委督查巡视调研等。费用支出较年初预算数增加1.21万元，增长100%；较上年支出数增加1.21万元，增长100%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本年多次接受中央及市级脱贫攻坚巡查、调研等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费151.19元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数增加0.75万元，增长234.4%，主要原因是本年度脱贫攻坚任务重，多次组织镇街和相关部门开展脱贫攻坚会议。本年度培训费支出 4.37万元，较上年决算数增加3.56万元，增长439.5%，主要原因是本年脱贫攻坚任务重、工作复杂，组织镇街和相关部门对脱贫攻坚工作内容事项进行系统培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金314.83万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	巴南区2020年扶贫小额信贷贴息项目			项目编码			0001		自评总分（分）	100
主管部门	巴南区农业农村委			财政处室			农财科		项目联系人	郑友巧	联系电话		62335342
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			90		90				90		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年为至少700户获得扶贫小额信贷的建卡贫困户提供贷款贴息，使获得贷款的建卡户户均获得贴息资金不少于900元，解决有意愿发展产业的贫困户资金难题。一年期贴息利率4.35%，一年期以上贴息利率4.75%。受益建卡户满意度达95%以上。						2020年为至少700户获得扶贫小额信贷的建卡贫困户提供贷款贴息，使获得贷款的建卡户户均获得贴息资金不少于900元，解决有意愿发展产业的贫困户资金难题。一年期贴息利率4.35%，一年期以上贴息利率4.75%。受益建卡户满意度达95%以上。				项目实施时间为2020年。为至少700户获得扶贫小额信贷的建卡贫困户提供贷款贴息，使获得贷款的建卡户户均获得贴息资金不少于900元，解决有意愿发展产业的贫困户资金难题。一年期贴息利率4.35%，一年期以上贴息利率4.75%。受益建卡户满意度达95%以上。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	建卡贫困户贷款申请满足率	%		=		100		100	100	100	8	8		是
	贷款贴息数量	户		≧		700		700	700	100	8	8		是
	贴息利率达标率	%		=		100		100	100	100	8	8		是
	贴息及时率	%		=		100		100	100	100	8	8		是
	1年以上期贴息利率	%		=		4.75		4.75	4.75	100	5	5		是
	1年及以下期贴息利率	%		=		4.35		4.35	4.35	100	5	5		是
	户均贴息额	元		≧		900		900	900	100	8	8		是
	鼓励贫困户创新创业					有效		有效	有效	100	20	20		是
	政策持续年限	年		=		1		1	1	100	10	10		是
	建卡贫困户满意度	%		≧		95		95	95	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62417745。

文件下载：

6扶贫开发服务中心2020年部门决算公开表.xls

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