重庆市巴南区农业技术推广站2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093073164/2021-00505
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区农业农村委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能是负责种植业和土肥水技术试验示范、技术培训和技术服务、承担农业植物病虫害监测防治，农业植物检疫技术支撑、农业植物疫情普查防除、农药科学使用技术推广农业药械管理、农业生态与环境监测、农药化肥面源污染监测、外来入侵生物普查防控、农业野生植物普查保护、秸秆综合利用的事务性服务性工作、承担三峡工程生态农业建设与环境监测子系统事务性工作、推广种植业和土肥水技术，促进农业发展。完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。隶属于重庆市巴南区农业农村委员会，为公益一类财政预算补助事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于2020年度决算编制的一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1681.7万元，支出总计1681.7万元。收支较上年决算数增加492.79万元、增长41.4%，主要原因是本年项目收入较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1681.7万元，较上年决算数增加493.08万元，增长41.5%，主要原因是本年项目收入较上年增加。其中：财政拨款收入1681.7万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1681.7万元，较上年决算数增加492.79万元，增长41.4%，主要原因是本年项目支出较上年增加。其中：基本支出615.73万元，占36.6%；项目支出1065.97万元，占63.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1681.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加492.79万元，增长41.4%，主要原因是本年项目收、支总计较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1681.70万元，较上年决算数增加493.08万元，增长41.5%，主要原因是本年项目收入较上年增加。较年初预算数增加1026.16万元，增长156.5%，主要原因是年中追加安排2020年绿色发展、2020年土壤污染防治等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1681.7万元，较上年决算数增加492.79万元，增长41.4%，主要原因是本年项目收入较上年增加。较年初预算数增加1026.16万元，增长156.5%，主要原因是年中追加安排2020年绿色发展、2020年土壤污染防治等项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.64万元，占4.6%，较年初预算数增加8.24万元，增长11.9%，主要原因是养老保险缴费基数调整、增加健康休养费。

（2）卫生健康支出31.89万元，占1.9%，较年初预算数减少1.57万元，下降4.7%，主要原因是一是退休人员大额医保支出减少；二是生育保险支出减少。

（3）农林水支出1542.37万元，占91.7%，较年初预算数增加1020.58万元，增长195.6%，主要原因是年中追加安排2020年绿色发展、2020年土壤污染防治等项目资金。

（4）住房保障支出29.81万元，占1.8%，较年初预算数减少1.08万元，下降3.5%，主要原因是年末住房公积金未按时缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出615.73万元。其中：人员经费494.16万元，较上年决算数增加13.47万元，增长2.8%，主要原因是机构改革撤销植保站，原植保站人员分流并入，相关人员经费开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费121.57万元，较上年决算数增加23.71万元，增长24.2%，主要原因是办公设备购置、办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计12.05万元，较年初预算数增加3.05万元，增长33.9%，主要原因一是增加业务工作公务接待费，二是机构改革撤销植保站，其相应公务车运行经费并入农技站执行。较上年支出数增加5.89万元，增长95.6%，主要原因一是增加业务工作公务接待费，二是机构改革撤销植保站，其相应公务车运行经费并入农技站执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业技术培训指导工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加2.91万元，增长32.3%；较上年支出数增加5.75万元，增长93.3%。较年初预算和上年决算增加的主要原因一是公务车使用频率高，运行年限长，维修、维护费有所增加，二是机构改革撤销植保站，其相应公务车运行经费并入农技站执行。

公务接待费0.14万元，主要用于接待市农委生态处来我单位开展污染治理调研工作0.06万元，市生态站来我单位开展耕地土壤污染防治调研工作0.08万元。费用支出较年初预算数增加0.14万元，增长100.0%；较上年支出数增加0.14万元，增长100.0%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是多次开展调研考察交流工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.73元，车均购置费0万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少10.79万元，下降95.7%，主要原因是厉行节约，本年度业务工作会议减少。本年度培训费支出8.4万元，较上年决算数增加7.45万元，增长784.2%，主要原因是本年业务工作培训人数及批次增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额105.04万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.28万元。授予中小企业合同金额21.75万元，占政府采购支出总额的20.7%，其中：授予小微企业合同金额21.75万元，占政府采购支出总额的20.7%。主要用于采购电脑、汽车识别系统等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金1065.97万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

中坪稻菇种植示范

项目

编码

0001

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区农业农村委员会

财政

处室

农业科

项目

联系人

许静

联系电话

66223303

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

二圣镇中坪村2019年与2020年每年种植稻菇20亩，2019年4月开始，2020年12月结束。增加经济收入40余万元。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

种植稻菇面积

亩

100

是

资金使用规范率

100

是

项目完成时间

2020年12月

100

是

亩种植成本

元

5000

100

是

带动增收农户数

户

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62417745。

文件下载：

11农技站2020年部门决算公开表.xls

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