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[ 索引号 ] 115001130093073164/2021-00507 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 巴南区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-26 [ 发布日期 ] 2021-09-26

重庆市巴南区城乡一体发展中心 2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。为城乡一体发展服务,围绕全区城乡一体发展开展相关服务性、事务性工作。目前主要开展农村人居环境整治和城乡融合发展等工作。

(二)机构设置。我单位于2011年7月成立并正式办公,机构类别为公益一类事业单位,设3个内设机构:综合信息科、规划建设科、改革试点科。截止到2020年12月31日,我单位编制9人,实有人数9人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位属于2020年度决算编制的一级预算单位,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计5,742.5万元,支出总计5,742.5万元。收支较上年决算数减少712.43万元、下降11.0%,主要原因一是人员经费及公用经费等基本支出减少;二是一般公共预算项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计5,742.5万元,较上年决算数减少712.43万元,下降11.0%,主要原因一是人员经费及公用经费等基本支出减少;二是一般公共预算项目收入减少。其中:财政拨款收入5,742.5万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计5,738.49万元,较上年决算数减少716.44万元,下降11.1%,主要原因一是人员经费及公用经费等基本支出减少;二是一般公共预算项目支出减少。其中:基本支出193.57万元,占3.4%;项目支出5,544.92万元,占96.6%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余4.01万元,较上年决算数增加4.01万元,增长100.0%,主要原因是结转办公设备购置费用4.01万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计5,742.5万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少712.43万元,下降11.0%,主要原因一是人员经费及公用经费等基本支出减少;二是一般公共预算项目收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,742.5万元,较上年决算数减少712.43万元,下降11.0%,主要原因一是人员经费及公用经费等基本支出减少;二是一般公共预算项目收入减少。较年初预算数增加5,534.86万元,增长2665.6%,主要原因是追加了百村引领项目、农村厕所革命项目、乡村振兴战略发展资金-农村人居环境整治项目、美丽乡村项目等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,738.49万元,较上年决算数减少716.44万元,下降11.1%,主要原因是一是人员经费及公用经费等基本支出减少;二是一般公共预算项目支出减少。较年初预算数增加5,530.85万元,增长2663.7%,主要原因是追加了百村引领项目、农村厕所革命项目、乡村振兴战略发展资金-农村人居环境整治项目、美丽乡村项目等项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.01万元,较上年决算数增加4.01万元,增长100.0%,主要原因是结转办公设备购置费用4.01万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少155万元,下降100.0%,主要原因是年末决算时将一般公共服务支出资金调入农林水支出资金。

(2)社会保障与就业支出17.84万元,占0.3%,较年初预算数增加0.33万元,增长1.9%,主要原因是社保缴费基数调整。

(3)卫生健康支出10.67万元,占0.2%,较年初预算数增加2.3万元,增长27.5%,主要原因是医疗缴费调整。

(4)农林水支出5,690.75万元,占99.2%,较年初预算数增加5,672.75万元,增长31515.3%,主要原因是追加了百村引领项目、农村厕所革命项目、乡村振兴战略发展资金-农村人居环境整治项目、美丽乡村项目等项目资金。

(5)住房保障支出19.22万元,占0.3%,较年初预算数增加10.46万元,增长119.4%,主要原因是补缴以前年度住房公积金和发放住房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出193.57万元。其中:人员经费159.5万元,较上年决算数减少37.53万元,下降19.0%,主要原因是2019年预发了目标绩效考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核奖等。公用经费34.07万元,较上年决算数减少18.74万元,下降35.5%,主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.1万元,较年初预算数减少0.9万元,下降30.0%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要的公务接待以及公车出行费用。较上年支出数减少2.96万元,下降58.5%,主要原因一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。较上年支出数减少1.74万元,下降100.0%,主要原因是我单位无出国计划。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年数持平。

公务车运行维护费1.87万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.13万元,下降37.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.45万元,下降43.7%,主要原因是严格控制公务用车次数,相关公车运行维护费用减少。

公务接待费0.23万元,主要用于接待市级领导、市内外相关单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0.23万元,增长100.0%,主要原因是年初无公务接待预算,但在实际工作中发生了0.23万元的公务接待支出。较上年支出数增加0.23万元,增长100.0%,主要原因是上年无公务接待支出,本年实际发生了0.23万元的公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次41人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费56.1元,车均购置费0万元,车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度会议费支出0.11万元,较上年决算数减少13.25万元,下降99.2%,主要原因是严格控制会议费支出。本年度培训费支出 0.32万元,较上年决算数减少0.57万元,下降64.0%,主要原因是严格控制培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额4.01万元,其中:政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.01万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.01万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金5,544.92万元;从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称

农村产权流转交易中心机构运行费

项目编码

001

自评总分(分)

100

主管

部门

区农业农村委

财政

处室

农业科

项目

联系人

林沙沙

联系电话

66215575

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

18

18

18

100

10

10


其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年,积极推进农村产权交易市场体系建设,到2020年12月31日,完成2次政策宣传,惠及百姓200人,惠及企业2家,宣传资料200份,老百姓满意度和基层干部满意度达到80%。

到2020年12月31日,积极推进农村产权交易市场体系建设,增加农村产权进场交易量,完成1次政策宣传,产权交易鉴证4宗,惠及农户50户,惠及企业2家,老百姓满意度和基层干部满意度达到80%。

到2020年12月31日,积极推进农村产权交易市场体系建设,增加农村产权进场交易量,完成1次政策宣传,产权交易鉴证4宗,惠及农户50户,惠及企业2家,老百姓满意度和基层干部满意度达到80%。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

举办政策宣传会

2

1

1

100

11

11

产权交易鉴证

0

4

4

125

20

20

惠及农户

200

50

50

100

11

11

惠及企业

2

2

2

100

16

16

宣传资料

200

0

0

100

0

0

老百姓满意度

%

80

80

80

100

16

16

基层干部满意度

%

80

80

80

100

16

16

说明

按照《关于调整预算绩效目标的通知》(巴财局发〔2020〕450号)要求,根据工作实际,新增了产权交易鉴证指标,删除了宣传资料指标,并对政策宣传会指标值进行了调整。


















 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:林沙沙023-66215575。

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