一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责组织、协调全区政府系统的全区性重大活动。

6.负责督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况，并跟踪调研，负责办理各级人大代表议案、建议和政协委员提案，及时向区政府领导同志报告。

7.负责区委区政府政务值班、区政府应急管理、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件，传达和督促落实区政府领导同志指示。协助处理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

8.负责组织、协调有关部门开展抗灾救灾工作。

9.负责区政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务和依法行政工作。

10.负责区政府外事、区级机关事务管理、行政审批服务、政务（政府信息）公开的监督指导工作。

11.负责区政府办公室内部的人事管理、思想政治工作、离退休人员和行政后勤工作。

12.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市巴南区人民政府办公室内设9个科室，分别是综合科、公文科、信息科、政务科、会联科、行管科、督查室、政策研究室、值班室，下属2个二级预算单位，分别是巴南区人民政府信息中心、巴南区政府值班事务中心。

（三）单位构成。

    纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有2个，分别是：重庆市巴南区人民政府信息中心、重庆市巴南区政府值班事务中心。

（四）人员情况。

人员编制51名，含行政编制41名，事业编制10名；实有49人，含行政40人，事业9人；退休人员23人，离休人员1人，遗属2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,127.35万元，支出总计2,127.35万元。收支较上年决算数增加250.76万元、增长13.4%，主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研安排经费92万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,127.35万元，较上年决算数增加256.98万元，增长13.7%，主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研安排经费92万元。其中：财政拨款收入2,127.35万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,127.35万元，较上年决算数增加250.76万元，增长13.4%，主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研安排经费92万元。其中：基本支出1,719.28万元，占80.8%；项目支出408.07万元，占19.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,127.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加250.76万元，增长13.4%。主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研安排经费92万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,127.35万元，较上年决算数增加256.98万元，增长13.7%。主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研安排经费92万元。较年初预算数增加228.55万元，增长12%。主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研追加经费70万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,127.35万元，较上年决算数增加250.76万元，增长13.4%。主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研安排经费92万元。

较年初预算数增加228.55万元，增长12%。主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研追加经费70万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,791.05万元，占84.2%，较年初预算数增加238.38万元，增长15.4%，主要原因一是资产转让过户缴纳税费158万元，二是政府工作报告、重大课题调研追加经费70万元。

（2）社会保障与就业支出225.18万元，占10.6%，较年初预算数减少8.03万元，下降3.4%，主要原因是去年有退休职工去世，支付了抚恤金。

（3）卫生健康支出53.67万元，占2.5%，较年初预算数减少3.39万元，下降5.9%，主要原因是职工体检费、报销医疗费较上年减少。

（4）住房保障支出57.44万元，占2.7%，较年初预算数增加1.58万元，增长2.8%，主要原因是职工增资调资导致基数提高，故缴纳的公积金相应增加。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,719.28万元。其中：人员经费1,385.76万元，较上年决算数增加119.55万元，增长9.4%，主要原因是调资引起基数及预提经费增加、伙食补助费由公用经费转列了部分伙食补助费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金及离退休健康休养费等。公用经费333.52万元，较上年决算数增加10.96万元，增长6.74%，主要原因是2021年接受巡查工作，产生了与巡查相关的一些公用经费。公用经费用途主要包括会议费、培训费、办公费、印刷费、三公经费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计79.70万元，较年初预算数减少5.30万元，下降6.2%，主要原因是预计购置车辆费用，实际车辆购置费有所下降。较上年支出数增加60.00万元，增长304.6%，主要原因是购置了2台公务用车56.17万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，本单位2021年度未发生出国费用。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费56.17万元，主要用于购置了2台公务用车。费用支出较年初预算数减少3.83万元，下降6.4%，主要原因是车辆价格有所下降。较上年支出数增加56.17万元，增长%，主要原因是购置了2台公务用车。

公务车运行维护费23.53万元，主要用于车辆保险费、过路过桥费、加油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降5.9%，主要原因是车辆维修费有所降低。较上年支出数增加3.83万元，增长19.4%，主要原因是报废车辆在报废前修理费较高。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费28.09万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.09万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未组织开展会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.61万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未开展培训工作。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出333.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费47.59万元，邮电费18.25万元，差旅费9.49万元，租赁费3.99万元，劳务费33.51万元，委托业务费92.94万元，工会经费37.81万元，福利费20.67万元，公务用车运行维护费23.53万元，其他交通费36.50万元，其他商品和服务支出9.24万元。机关运行经费较上年决算数增加10.96万元，增长6.74%，主要原因是2021年接受巡查工作，产生了与巡查相关的一些公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部是应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额39.44万元，全部是政府采购货物支出。授予中小企业合同金额39.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的37.2%。主要用于采购日常办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及资金134.40万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

         本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66223763

附件：重庆市巴南区人民政府办公室2021年公开报表