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重庆市巴南区劳动仲裁院2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责办理本辖区内的劳动人事争议案件

2.聘任、解聘专职或者兼职仲裁员

3.管理区劳动人事争议仲裁委员会印鉴、文件、档案、经费等

4.讨论重大或者疑难的劳动争议案件

5.对仲裁活动进行监督

6.指导区内各级劳动争议调解组织及企业劳动争议调解委员会开展工作

(二)机构设置。

重庆市巴南区劳动人事争议仲裁院属一个科级参公事业单位,无下设科室。

  二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计260.16万元,支出总计260.16万元。收支较上年决算数增加32.19万元、增长14.12%,主要原因是职工调资以及增加了年终目标考核。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计260.16万元,较上年决算增加32.19万元,增长14.12%,主要原因是职工调资以及增加了年终目标考核。其中:财政拨款收入260.16万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计260.16万元,较上年决算数增加32.19万元,增长14.12%,主要原因是职工调资以及增加了年终目标考核。其中:基本支出242.16万元,占93.08%;项目支出18.00万元,占6.92%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入260.16万元,较上年决算数增加32.19万元,增长14.12%。主要原因是职工调资以及增加了年终目标考核。较年初预算数增加36.69万元,增长16.42%。主要原因是职工调资以及增加了年终目标考核以及追加了住房补贴。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出260.16万元,较上年决算数增加32.19万元,增长14.12%。主要原因是职工调资以及增加了年终目标考核。较年初预算数增加36.69万元,增长16.42%。主要原因是职工调资以及增加了年终目标考核以及追加了住房补贴。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出220.67万元,占84.82%,较年初预算数增加14.85万元,增长7.22%,主要原因是职工调资、增加了年终目标考核以及追加了住房补贴。

(2)医疗卫生与计划生育支出10.30万元,占3.96%,较年初预算数增加1.52万元,增长17.31%,主要原因是医保缴费基数提高。 

(3)住房保障支出29.19万元,占11.22%,较年初预算数增加20.32万元,增长229.09%,主要原因是提高了住房公积金缴费基数和追加了职工住房补贴。  (

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出242.16万元。其中:人员经费204.71万元,较上年决算数增加34.51万元,增长20.28%,主要原因是职工调资、增加了年终目标考核以及追加了住房补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及住房补贴等。公用经费37.45万元,较上年决算数减少1.76万元,下降4.49%,主要原因是减少了邮寄费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、交通补贴等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,与上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

  公务车运行维护费0.00万元,主要原因是没有公车。

  公务接待费0.00万元,主要原因是加强了公务接待管理。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出37.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少1.76万元,下降4.49%,主要原因是减少了邮电费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金18万元。

(二)绩效目标自评结果。

仲裁文邮寄及公告费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为2754名以上职工维护劳动权益。二是结案率92.5%.三是仲裁文书送达及时率100%。 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人周平,联系电话 023-66239216

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重庆市巴南区劳动仲裁院

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