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- 115001130093073757/2020-00043
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-06-17
- [ 发布日期 ]
- 2019-06-17
重庆市巴南区劳务经济服务中心2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责全区农村劳务开发和农民工管理服务政策、规划的制定和执行
2.有序推进农民工市民化
3.稳定和扩大农民工就业
4.引导和鼓励农民工返乡创业
5.加强农民工职业技能培训
6.维护农民工劳动保障权益
7.扶持家庭服务业的发展
8.推动农民工平等享受城镇基本公共服务
（二）机构设置。
重庆市巴南区劳务经济服务中心属参公事业单位，无内设科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计148.46万元，支出总计148.46万元。收支较上年决算数增加12.66万元、增长9.32%，主要原因是增加了市级专项进城务工农民综合管理费25万元。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计148.46万元，较上年决算增加12.66万元，增长9.32%，主要原因是增加了市级专项进城务工农民综合管理费25万元。其中：财政拨款收入148.46万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计148.46万元，较上年决算数增加12.66万元，增长9.32%，主要原因是增加了市级专项进城务工农民综合管理费25万元。其中：基本支出96.56万元，占65.04%；项目支出51.90万元，占34.96%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入148.46万元，较上年决算数增加12.66万元，增长9.32%。主要原因是增加了市级专项进城务工农民综合管理费25万元。较年初预算数增加42.40万元，增长39.98%。主要原因是增加了市级专项进城务工农民综合管理费25万元以及增加了职工目标考核奖等。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出148.46万元，较上年决算数增加12.66万元，增长9.32%。主要原因是增加了市级专项进城务工农民综合管理费25万元。较年初预算数增加42.40万元，增长39.98%。主要原因是增加了市级专项进城务工农民综合管理费25万元以及增加了职工目标考核奖等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个面：
（1）社会保障与就业支出131.22万元，占88.39%，较年初预算数增加32.25万元，增长32.59%，主要原因是增加了市级专项进城务工农民综合管理费25万元以及增加了职工目标考核奖等
（2）医疗卫生与计划生育支出3.92万元，占2.64%，较年初预算数增加0.26万元，增长7.10%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。
（3）住房保障支出13.32万元，占8.97%，较年初预算数增加9.89万元，增长288.34%，主要原因是追加了职工住房补贴和提高了住房公积金缴费基数。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出96.56万元。其中：人员经费76.43万元，较上年决算数减少2.22万元，下降2.82%，主要原因是将退休人员纳入社保管理减少了退休人员费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及住房补贴等。公用经费20.13万元，较上年决算数减少2.61万元，下降11.48%，主要原因是减少了邮电费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计4.14万元，较年初预算数增加1.14万元，增长38.00%，主要原因是车辆使用年限较长，增加了车辆维修费。较上年支出数增加1.20万元，增长40.82%，主要原因是车辆使用年限较长，增加了车辆维修费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费4.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数增加1万元，增长38.00%，主要原因是车辆使用年限较长，增加了车辆维修费。较上年支出数增加1.22万元，增长41.78%，主要原因是车辆使用年限较长，增加了车辆维修费。
公务接待费0.00万元，较上年支出数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是加强了公务接待的管理。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.14万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出20.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行费等。机关运行经费较上年决算数减少2.61万元，下降11.48%，主要原因是减少了邮电费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金26.9万元。
（二）绩效目标自评结果。 帮抚万州信产用工培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为26.9万元，执行数为26.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创业培训50人；二是就业培训250人；三是通过创业培训使创业者开阔了眼界，提高了管理水平，交流了成功经验，达成了商务合作，提升了帮抚水平；四是通过就业培训使就业者掌握了基本就业技能，适应了企业用工需求。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电话 023-66239216
文件下载：
巴南区政府网