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- 115001130093073757/2020-00044
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-06-17
- [ 发布日期 ]
- 2019-06-17
重庆市巴南区就业局2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）指导城乡劳动者就业，就业失业证登记、发放和管理；开展各类公共就业服务专项行动和就业援助；落实各项就业政策，审核落实社保补贴、低保就业补贴等；指导镇街社区建设和就业工作；就业信息监测，高校毕业生就业服务等
（2）失业保险政策宣传，失业人员登记、建档、建卡、统计及档案管理；失业保险登记、缴费申报、审核、待遇发放；失业保险扩面、失业保险费征收、稽核，失业保险基金管理；失业动态监测，失业职工档案管理
（3）收集和发布用工信息，审核和办理用工登记和用工备案；保障信息产业及重点产业用工需求，受权审批管理民办职业介绍机构；管理维护辖区用工信息网络；开展职业介绍、劳务输出、劳动事务代理；定期举办招聘会、洽谈会；港澳台人员登记管理
（4）组织开展农业富余劳动力转移培训、农民工岗前培训、创业培训以及登记失业人员的就业训练和再就业培训；综合管理全区职业能力建设，执行职业分类；组织开展职业技能培训、职业技能鉴定和竞赛
（5）受理、审查、审批、发放就业小额担保贷款，开展创业指导和服务等
（6）负责技工院校管理、技校学生资助管理
（二）机构设置
重庆市巴南区就业服务管理局属参公事业单位，内设九科，即：综合、失业保险科、就业指导科、就业培训科、市场信息科、档案管理科、就业统筹科、流动人才服务科、人事考试科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,117.10万元，支出总计1,117.10万元。收支较上年决算数增加139.11万元、增长14.22%，主要原因是增加了重点电子企业招工市级工作经费、招工补贴以及创业培训区级配套资金等。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,117.10万元，较上年决算增加139.11万元，增长14.22%，主要原因是增加了重点电子企业招工市级工作经费、招工补贴以及创业培训区级配套资金等。其中：财政拨款收入1,117.10万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,117.10万元，较上年决算数增加139.11万元，增长14.22%，主要原因是增加了重点电子企业招工市级工作经费、招工补贴以及创业培训区级配套资金等。其中：基本支出786.18万元，占70.38%；项目支出330.92万元，占29.62%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,117.10万元，较上年决算数增加139.11万元，增长14.22%。主要原因是增加了重点电子企业招工市级工作经费、招工补贴以及创业培训区级配套资金等。较年初预算数增加447.24万元，增长66.77%。主要原因是追加了第二届渝创渝新创业创新大赛资金、重点电子企业招工市级工作经费、招工补贴、创业培训区级配套资金、职工年终考核、职工住房补贴等。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,117.10万元，较上年决算数增加139.11万元，增长14.22%。主要原因是增加了重点电子企业招工市级工作经费、招工补贴以及创业培训区级配套资金等。较年初预算数增加447.24万元，增长66.77%。主要原因是追加了第二届渝创渝新创业创新大赛资金、重点电子企业招工市级工作经费、招工补贴、创业培训区级配套资金、职工年终考核、职工住房补贴等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出23.70万元，占2.12%，较年初预算数增加23.70万元，增长0.00%，主要原因是增加了工业和信息化发展专项资金（招工补贴）。
（2）社会保障与就业支出958.33万元，占85.79%，较年初预算数增加348.98万元，增长57.27%，主要原因是追加了第二届渝创渝新创业创新大赛资金、重点电子企业招工市级工作经费、创业培训区级配套资金、职工年终考核等。
（3）医疗卫生与计划生育支出32.94万元，占2.95%，较年初预算数增加1.62万元，增长5.17%，主要原因是提高了医疗保险缴费基数。
（4）住房保障支出102.13万元，占9.14%，较年初预算数增加72.94万元，增长249.88%，主要原因是提高了住房公积金缴费基数和追加了职工住房补贴等。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出786.18万元。其中：人员经费611.11万元，较上年决算数增加33.01万元，增长5.71%，主要原因是增加了职工年终考核和住房补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及住房补贴等。公用经费175.07万元，较上年决算数增加41.69万元，增长31.26%，主要原因是提高了人均公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、交通补贴、会议费、培训费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较上年支出数减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少了公务接待费用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元。主要原因是未安排公务用车。
公务接待费0.00万元，较上年支出数减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少了公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出175.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、交通补贴、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加41.69万元，增长31.26%，主要原因是提高了人均公用经费标准，增加了职工出差费和劳务费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额608.36万元，其中：政府采购货物支出443.38万元、政府采购工程支出16.98万元、政府采购服务支出148.00万元。主要用于采购卫生技工校中医康复设备和药剂实训基地设备、机电技工校实训基地设备、渝创渝新创业大赛服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金203万元。
（二）绩效目标自评结果。
第二届渝创渝新创业创新大赛项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“乡村振兴”主体赛报名项目数量达400余个。二是“乡村振兴”主体赛决赛项目参赛率100%。三是“渝创渝新·乡村振兴”创业文化节参展商数量达68个。四是群众满意度达90%以上。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电话 023-66239216
文件下载：
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