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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-23
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-23
重庆市巴南区就业局 2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；
2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；
3.负责就业信息化建设，指导全区城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；
4.负责人力资源市场指导管理的具体工作；负责职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；
5.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；
6.承担大中专毕业生就业服务、高校毕业生实名制及见习基地管理，流动人才管理服务的具体工作；
7.承担机关事业单位各类人事考试和培训工作；
8.负责事业单位职员、专业技术人员和全区机关、事业单
位工人、退休人员、死亡人员以及企业干部的人事档案管理；
9.负责流动人员人事档案、人事代理的日常管理和服务；
10.负责农民工工作领导小组办公室事务性工作，负责农民工就业创业服务、农村劳动力资源调查和农民工工作信息统计等工作。
11.完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
重庆市巴南区就业服务管理局是一个副处级的参公事业单位，设10个内设机构：综合科、就业统筹科、失业保险科、市场信息科、创业指导科、培训鉴定科、流动人才服务科、人事考试科、档案管理科、农村劳动力服务科。
（三）单位构成
重庆市巴南区就业服务管理局设10个内设机构：综合科、就业统筹科、失业保险科、市场信息科、创业指导科、培训鉴定科、流动人才服务科、人事考试科、档案管理科、农村劳动力服务科。
（四）机构改革情况
一是机构改革情况。重庆市巴南区劳务经济服务中心于2019年10月合并到区就业局服务管理局。
二是财政财务调整情况。在2019年部门决算时，年初预算数和年末决算数均将劳务服务经济中心相关数据合并到区就业局填报。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3,835.7万元，支出总计3,835.7
万元。收支较上年决算数增加2,718.6万元、增长243.4%，主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元。
2.收入情况。2019年度收入合计3,835.7万元，较上年决算数增加2,718.6万元，增长243.4%，主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元。其中：财政拨款收入3,835.7万元，占100.0%；
3.支出情况。2019年度支出合计3,835.7万元，较上年决算数增加2,718.6万元，增长243.4%，主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元。其中：基本支出1,017.95万元，占26.5%；项目支出2,817.75万元，占73.5%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，与上年决算持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,835.7万元。与2018年相
比，财政拨款收、支总计各增加2,718.6万元，增长243.4%。主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,835.7万元，较上年决算数增加2,718.6万元，增长243.4%。主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元。较年初预算数增加2,997.89万元，增长357.8%。主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元；五是增加了职工住房补贴和增人增资。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,835.7万元，较上年决算数增加2,718.6万元，增长243.4%。主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元。较年初预算数增加2,997.89万元，增长357.8%。主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元；五是增加了职工住房补贴和增人增资。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出23.2万元，占0.6%，较年初预算数增加23.2万元，增长0%，主要原因是增加了信产招工补贴。
（2）社会保障与就业支出3,267.42万元，占85.2%，较年初预算数增加2,498.59万元，增长325.0%，主要原因：一是增加就业补助资1800万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励及健康休养费87.9万元；三是增加了创业担保贷款贴息430.07万元；四是增加了渝创渝新创业大赛经费488.58万元.
（3）卫生健康支出35.46万元，占0.9%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.7%，主要原因是缴费基数调整。
（4）农林水支出430.07万元，占11.2%，较年初预算数增加430.07万元，主要原因是增加了创业担保贷款贴息430.07万元。
（5）住房保障支出79.54万元，占2.1%，较年初预算数增加46.26万元，增长139.0%，主要原因是增加了职工住房补贴
和住房公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,017.95万元。其中：人员经费779.17万元，较上年决算数增加168.06万元，增长27.5%，主要原因：一是预发了2019年目标考核奖87.9万元；二是劳务中心人员合并增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、目标考核奖、平时考核奖等。公用经费238.78万元，较上年决算数增加63.71万元，增长36.4%，主要原因是劳务中心人员合并以及增人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、交通补贴、伙食补助费等。。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.55万元，较年初预算数减少3.45万元，下降57.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.55万元，主要原因是增加了劳务中心公务用车运行费2.49万元和公务接待费0.06万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
2019年度未发生公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费2.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（该费用为劳务经济服务中心合关前发生的车辆运行费用）。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降17.00%，主要原因是后3月该车已调拨到区人力社保局使用。较上年支出数增加2.49万元，增长0.00%，主要原因是上年该单位没有公务用车，今年是由于劳务中心合并到该单位。
公务接待费0.06万元，主要用于接待焦作市创业担保中心调研用。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降98.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.06万元，主要原因是接待焦作市创业担保中心调研用餐。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出238.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、交通补贴、伙食补助费等。机关运行经费较上年决算数增加63.71万元，增长36.4%，主要原因：一是劳务中心人员合并以及增人；二是增加了福利费和其他商品服务支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.8万元，较上年决算数减少6.00万元，下降88.2%，主要原因是控制了大型会议的召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.81万元，较上年决算数增加1.55万元，增长596.2%，主要原因是加大了职工的培训力度。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额147.76万元，其中：政府采购服务支出147.76万元。授予中小企业合同金额147.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购劳务服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2817.75万元.
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。帮扶万洲信息产业用工培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为26.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是完成就业培训313人；二是完成职业技能培训50人；三是提供适合高校毕业生就业岗位297人；四是帮扶万州区就业创业；五是服务对象满意度90.0%。执行中未发现问题。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 帮扶万洲信息产业用工培训经费 | 联系人 | 周平 66239216 | |||
主管部门 | 区人力社保局 | 预算单位 | 区就业服务管理局 | |||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
年度总金额 | 26.9 | 25.9 | 25.9 | 96 | 压减支出1万元 | |
其中：市级支出 |
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补助区县 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
1、组织万州区就业、创业者到巴南区集中培训；2、每个参训者掌握一项技能或获得创业指导；3、帮助万州区劳动力就业创业；4、提供就业岗位，帮助万州区高校毕业生实现就业。 | 开展就业培训313人次以上；提供转移就业岗位50个以上；为万州区贫困家庭大学生提供297个以上的就业岗位。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
就业培训 | 名 | 300 | 313 |
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职业技能培训 | 名 | 50 | 50 |
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提供适合高校毕业生就业岗位 | 个 | 200 | 297 | |||
帮扶万州区就业创业 | 帮扶万州区就业创业 | 帮扶万州区就业创业 | ||||
服务对象满意度 | % | 80.0 | 90.0 |
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其他说明 | ||||||
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以
及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电话023-66239216
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文件下载：
巴南区政府网