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- 115001130093073757/2020-00241
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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-23
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-23
重庆市巴南区人力资源和社会保障行政执法支队2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.具体负责对执行社会保险、劳动保障、就业等领域的法律、法规或者规章情况的执法检查工作；
2.受理投诉、举报，查处违法行为，负责重大劳动保障违法行为社会公布；
3.牵头开展法律赋予人力资源和社会保障行政主管部门职权范围内的专项整治行动；
4.开展劳动保障守法诚信等级评价，承担劳动保障监察网格化管理的具体工作；
5.负责全区保障农民工工资支付统筹协调和保证金资金管理的具体工作，负责公布拖欠农民工工资“黑名单”工作。
6.完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
重庆市巴南区人力资源和社会保障行政执法支队是一个科级参公事业单位，无下设科室。
（三）单位构成
是一个科级参公事业单位，无下设科室。
（四）机构改革情况。无
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计249.28万元，支出总计249.28万元。收支较上年决算数增加31.07万元、增长14.2%，主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元。
2.收入情况。2019年度收入合计249.28万元，较上年决算数增加31.07万元，增长14.0%，主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元。其中：财政拨款收入249.28万元，占100.0%。
3.支出情况。2019年度支出合计249.28万元，较上年决算数增加31.07万元，增长14.2%，主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元。其中：基本支出234.28万元，占94.0%；项目支出15.00万元，占6.%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计249.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.07万元，增长14.2%。主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入249.28万元，较上年决算数增加31.07万元，增长14.2%。主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元。较年初预算数增加54.65万元，增长28.1%。主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元；三是增加了职工住房补贴6万元以及职工增资。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出249.28万元，较上年决算数增加31.07万元，增长14.2%。主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元。
较年初预算数增加54.65万元，增长28.1%。主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元；三是增加了职工住房补贴6万元以及职工增资。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出224.77万元，占90.2%，较年初预算数增加46.11万元，增长25.8%，主要原因：一是追加了经济社会发展实绩专项经费15万元；二是预发了2019年在职人员考核奖励18万元；三是职工增资。
（2）卫生健康支出7.90万元，占3.1%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因人员减少《梁雷调劳动仲裁院工作）。
（3）住房保障支出16.60万元，占6.7%，较年初预算数增加8.58万元，增长107.0%，主要原因是增加了职工住房补贴和公积金基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出234.28万元。其中：人员经费170.09万元，较上年决算数增加8.16万元，增长5.0%，主要原因：一是预发了2019年在职人员考核奖励18万元；二是增加了职工住房补贴6万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、目标考核奖、平时考核奖等。公用经费64.19万元，较上年决算数增加7.91万元，增长14.1%，主要原因是增加了职工福利费和其他商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、交通补贴、伙食补助费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少1.71万元，下降34.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.47万元，增长80.77%，主要原因是因车辆使用年限较长，增加了维修费以及燃油增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
2019年度未发生公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费3.16万元，主要用于机要文件交换、市内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长5.3%，主要原因是车辆使用年限较长，增加了维修费以及燃油增加。较上年支出数增加1.34万元，增长73.63，主要原因车辆使用年限较长，增加了维修费以及燃油增加。
公务接待费0.13万元，主要用于接待了市局调研根治欠薪行动人员用餐。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降93.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.13万元，增长100.0%，主要原因是接待了市局调研根治欠薪行动人员用餐。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出64.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、交通补贴、伙食补助费等。机关运行经费较上年决算数增加7.91万元，增长14.1%，主要原因是增加了职工福利费和其他商品服务支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.13万元，较上年决算数减少0.01万元，下降7.1%，主要原因是控制了外出培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要是用于保密件的接送和业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金15万元.
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
经济社会发展实绩专项经费（执法装备购置费）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是为3.9万农民工提供劳动监察保障，维护了劳动者合法权益；二是按时完成了劳动保障监察执法规范化建设；三是维护社会和谐稳定，确保农民工工资及时到位；四是确保执法力度有所加强；五是农民工满意度达80%。执行中未发现问题。
2.绩效自评报告
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 经济社会发展实绩专项经费（执法装备购置费） | 联系人 | 周平 66239216 | |||
主管部门 | 区人力社保局 | 预算单位 | 区行政执法支队 | |||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
年度总金额 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
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其中：市级支出 |
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补助区县 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
高效执法，最大限度保障农民工合法权益；加强劳动保障监察办案的信息化建设，规范劳动保障执法。 | 受理解决各类侵害劳动者合法权益的举报投诉案件489起，协调处理424余起，查处案件65起，处理各类突发性事件164起，为4618人讨回劳动报酬7928万元，回复网络舆情14起，办理欠薪信访件164件；开展专项检查3次，涉及项目50余个，督促13家单位限时整改。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
为我区农民工提供劳动监察保障。 | 人 | 39000 | 39000 |
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完成劳动保障监察执法规范化建设 | 完成劳动保障监察执法规范化建设 | 完成劳动保障监察执法规范化建设 |
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维护社会和谐稳定，确保农民工工资及时到位 | 维护社会和谐稳定，确保农民工工资及时到位 | 维护社会和谐稳定，确保农民工工资及时到位 | ||||
执法力度有所加强 | 执法力度有所加强 | 执法力度有所加强 | ||||
农民工满意度 | % | 80.0 | 80.0 |
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其他说明 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电话023-66239216
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