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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-23
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-23
重庆市巴南区人力资源和社会保障局 2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。
2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配工作。
3.负责促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实面向全区城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作。
4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法；实施养老、失业、工伤等
社会保险及其补充保险基金管理与监督，承担相应行政监督责任。
5.负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
7.参与制定全区人才队伍建设的总体规划，负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查，负责拟订区级人才引进政策。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，承担高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责专家服务基层系列工作；负责学术技术带头人及后备人选的选拔、考核和管理；负责博士后工作站建站管理；贯彻落实留学人员来渝工作或定居相关政策；拟订和落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策；牵头组织紧缺人才引进工作；负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进全区事业单位人事制度改革；按管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核、事业单位领导干部任免、人员交流等人事综合管理工作；负责全区事业单位人员和机关工勤人员综合管理。
10.贯彻执行表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和区级部门表彰工作，承担区委及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。
11.组织实施事业单位工作人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责组织实施全区机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策及相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.承办以区政府名义任免人员的行政任免手续；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；承担区调配领导小组会议和联席会议办公室日常工作。
14.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。15.按照法律法规和市、区相关规定，承担本行业（领域）
的安全监管职责。
16.完成区委区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门是一个正处级的行政单位，下设7科1室，即：办公室、计划财务科、政工科、人事人才科、事业科、行政审批科、工资福利科、政策法规科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，下属单位有：区社会保险局、区就业局、区人力和社保执法支队、区劳动仲裁院
（四）机构改革情况。一是机构改革情况。将军转干部安置职能划入退伍军人事务局；将公务员管理划入区委组织部。二是财政财务调整情况。将年初预算的军队转业干部安置费288.88万元调整到区退役军人事务局；将年初预算的人员经费及公用经费6.39万元调整到区医保局。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,022.92万元，支出总计2,022.92万元。收支较上年决算数减少66.30万元、下降3.2%，主要原因是调走了刘亮、刘渝、安正弟三人。
2.收入情况。2019年度收入合计2,016.52万元，较上年决算数减少72.7万元，下降3.5%，主要原因是调走了刘亮、刘渝、安正弟三人。其中：财政拨款收入2,016.52万元，占100.0%.此外，年初结转和结余6.4万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2,022.92万元，较上年决算数减少59.9万元，下降2.9%，主要原因是调走了刘亮、刘
渝、安正弟三人。其中：基本支出839.90万元，占41.5%；项目支出1,183.01万元，占58.5%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.40万元，下降100.0%，主要原因是结转资金6.4万元在本年度已使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,022.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少66.3万元，下降3.2%。主要原因是调走了刘亮、刘渝、安正弟三人。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,016.52万元，较上年决算数减少72.70万元，下降3.5%。主要原因是调走了刘亮、刘渝、安正弟三人。较年初预算数减少1,718.14万元，下降46.0%。主要原因是财政收回了年初预算安排的政府投资项目农民工工资保障金2000万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.4万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,022.92万元，较上年决算数减少59.9万元，下降2.9%。主要原因是调走了刘亮、刘渝、安正弟三人。较年初预算数减少1,711.74万元，下降45.8%。主要原因是财政收回了年初预算安排的政府投资项目农民工工资保障金2000万元.
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少6.4万元，下降100.0%，主要原因是结转资金6.4万元在本年度已使用。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出355.97万元，占17.6%，较年初预算数增加355.97万元，主要原因：一是增加了鸿雁计划专项资金203.97万元；二是增加了创新人才专项资金152万元。
（2）教育支出200万元，占9.9%，较年初预算数增加200万元，主要原因是增加了卫生技工校口腔修复工艺、以及养老护理专业项目建设资金各100万元。
（3）社会保障与就业支出1,392.76万元，占68.9%，较年初预算数减少2,273.15万元，下降62.0%，主要原因：一是财政收回了年初预算安排的政府投资项目农民工工资保障金2000万元。二是财政调整划转了军转干经费给区退伍军人事务管理局。
（4）卫生健康支出31.26万元，占1.6%，较年初预算数减少6.19万元，下降16.5%，主要原因是调走了刘亮、刘渝、安正弟三人。
（5）住房保障支出42.93万元，占2.0%，较年初预算数增加11.63万元，增长37.2%，主要原因：一是增加了职工住房补贴和调整了职工住房公积金基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出839.9万元。其中：人员经费673.07万元，较上年决算数减少2.13万元，下降0.3%，主要原因是调走了刘亮、刘渝、安正弟三人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、目标考核奖、平时考核奖等。公用经费166.84万元，较上年决算数增加5.27万元，增长3.3%，主要原因是增加了职工福利费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、伙食补助费等。
政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计1.22万元，较年初预算数减少12.78万元，下降91.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.70万元，下降36.5%， 主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支
范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的
费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
2019年度未发生公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费0.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.27万元，主要原因是该车从2019年10月从劳务经济中心调整到我局后发生的运行费，故年初没有预算数。较上年支出数增加0.27万元，主要原因是该车2019年10月从劳务经济中心调整到我局后发生的运行费，上年没有车辆运行费。
公务接待费0.94万元，主要用于接待市政府督查农民工工资支付情况检查、人社部调研、友邻区县参观学习等用餐。费用支出较年初预算数减少13.06万元，下降93.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.98万元，下降51.0%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，
对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接
待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费109.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出166.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、伙食补助费等。机关运行经费较上年决算数增加5.27万元，增长3.3%，主要原因是增加了职工福利费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.25万元，下降65.8%，主要原因是压减了不必要召开的会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出37.36万元，较上年决算数增加26.97万元，增长259.6%，主要原因是组织了全区高级专业技术人才到海南进行培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额82.8万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.5万元。授予中小企业合同金额82.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额82.8万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备以及购买劳务服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1183.01万元.；以委托第三方形式开展重点绩效评价1项（即全区人事考试、劳动能力技能鉴定及职称评审费），涉及资金217万元，从评价情况来看，通过绩效评价，比较全面了解项目资金管理使用情况、项目实施情况、项目成效情况，查找问题和发现不足之处，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。市对区实绩考核工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为我区3.9万农民工提供劳动监察保障；二是完成全区城镇新增就业人员34226人；三是维护社会和谐稳定；四是持续增长全体居民收入增幅达10%；五是服务对象满意度85.0%。执行中未发现问题。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 市对区实绩考核工作经费 | 联系人 | 周平 66239216 | |||
主管部门 | 区人力社保局 | 预算单位 | 区人力社保局 | |||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
年度总金额 | 56 | 56 | 56 | 100 |
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其中：市级支出 |
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补助区县 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
一是完成城镇新增就业人数及完成质量；二是保障农民工工资支付；三是确保全区居民人均可支配收入及增幅。 | 一是完成了城镇新增就业人数34226人；二是保障3.9万农民工工资支付；三是确保全区居民人均可支配收入增幅达10%。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
为我区农民工提供劳动监察保障 | 人 | 39000 | 39000 |
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新增就业人员 | 人 | 32000 | 34226 |
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维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | ||||
持续增长全体居民收入增幅 | % | 8.5 | 10.0 | |||
服务对象满意度 | % | 80.0 | 85.0 |
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其他说明 | ||||||
（三）重点绩效评价结果。
2019年巴南区人事考试、劳动能力技能鉴定及职称评审工作整体完成较好，区人社局根据政策规定，结合巴南区实际做出具体业务安排,业务流程整体规范。通过项目实施，较好保障了全区人事考试、劳动能力技能鉴定及职称评审工作有序开展，取得较好工作成效。但项目实施过程中也存在：部分专家费劳务费支出不规范，职业技能鉴定费用支出不规范，劳动能力鉴定经费列支不规范，公招网络报名仍需加强监管，项目绩效目标及绩效自评不规范等情况，需引起高度重视，在后续工作不断总结改善。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以
及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电话023-66239216
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文件下载：
巴南区政府网