重庆市巴南区人力资源和社会保障行政执法支队2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093073757/2021-00246
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-23
[ 发布日期 ]
2021-09-23

一、部门基本情况

（一）职能职责。具体负责对执行社会保险、劳动保障、就业等领域的法律、法规或者规章情况的执法检查工作；受理投诉、举报，查处违法行为，负责重大劳动保障违法行为社会公布；牵头开展法律赋予人力资源和社会保障行政主管部门职权范围内的专项整治行动；开展劳动保障守法诚信等级评价，承担劳动保障监察网格化管理的具体工作；负责全区保障农民工工资支付统筹协调和保证金资金管理的具体工作，负责公布拖欠农民工工资“黑名单”工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区人力资源和社会保障行政执法支队是一个科级参公事业单位，无下设科室。

（三）单位构成。重庆市巴南区人力资源和社会保障行政执法支队是一个科级参公事业单位，无下设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计186.97万元，支出总计186.97万元。收支较上年决算数减少62.31万元、下降25.0%，主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了专项执法设备费和专职监察员工作服制作费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计186.97万元，较上年决算数减少62.31万元，下降25.0%，主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了专项执法设备费和专职监察员工作服制作费。其中：财政拨款收入186.97万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计186.97万元，较上年决算数减少62.31万元，下降25.0%，主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了专项执法设备费和专职监察员工作服制作费。其中：基本支出186.97万元，占100.0%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计186.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.31万元，下降25.0%。，主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了专项执法设备费和专职监察员工作服制作费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入186.97万元，较上年决算数减少62.31万元，下降25.0%。主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了专项执法设备费和专职监察员工作服制作费。较年初预算数减少8.42万元，下降4.3%，主要原因是减少了职工福利费和办公费。

2.支出情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出186.97万元，较上年决算数减少62.31万元，下降25.0%。主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了专项执法设备费和专职监察员工作服制作费。较年初预算数减少8.42万元，下降4.3%，主要原因是减少了职工福利费和办公费。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出157.03万元，占84.0%，较年初预算数减少22.3万元，下降12.4%，主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了职工福利费和办公费。

（2）卫生健康支出9.13万元，占4.9%，较年初预算数增加1.14万元，增长14.3%，主要原因是增加了职工体检费。

（3）住房保障支出20.81万元，占11.1%，较年初预算数增加12.74万元，增长157.9%，主要原因是调整了住房公积金计提基数和增加了职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出186.97万元。其中：人员经费136.38万元，较上年决算数减少33.71万元，下降19.8%，主要原因是2020年未预发在职职工年终目标考核奖。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、退休人员健康休养费、职工平时考核奖励、应休未休年休假补助等。公用经费50.58万元，较上年决算数减少13.61万元，下降21.2%，主要原因是减少了职工福利费和办公费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、车辆运行费、其他交通费、职工中餐费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计1.22万元，较年初预算数减少1.92万元，下降61.1%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少2.07万元，下降62.9%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2020年公务车购置费0万元，与上年持平。

2020年公务车运行维护费1.1万元，主要用于燃油费、保险费、过路过桥费、洗车停车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.9万元，下降63.3%，主要原因是减少了燃油费和维修费。较上年支出数减少2.06万元，下降65.2%，主要原因是减少了燃油费和维修费。

2020年公务接待费0.12万元，主要用于接待彭水县核查治欠保支工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降14.3%，主要原因是加强了公务接待管理，控制了接待次数、范围、标准。较上年支出数减少0.01万元，下降7.7%，主要原因是加强了公务接待管理，控制了接待次数、范围、标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行

经费支出50.58万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、车辆运行费、其他交通费、职工中餐费等。机关运行经费较上年决算数减少13.61万元，下降21.2%，主要原因是减少了职工福利费和办公费。

本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是控制了职工外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年未开展整体绩效自评，也没有安排项目资金，故也未开展一般项目自评工作。

绩效自评结果。

无

绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电话023-66239216

文件下载：

行政执法支队2020年决算公开表格.xls

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