重庆市巴南区就业和人才中心2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093073757/2021-00247
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-23
[ 发布日期 ]
2021-09-23

一、部门基本情况

（一）职能职责。组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；负责就业信息化建设，指导全区城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；负责人力资源市场指导管理的具体工作；负责职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担大中专毕业生就业服务、高校毕业生实名制及见习基地管理，流动人才管理服务的具体工作；承担机关事业单位各类人事考试和培训工作；负责事业单位职员、专业技术人员和全区机关、事业单位工人、退休人员、死亡人员以及企业干部的人事档案管理；负责流动人员人事档案、人事代理的日常管理和服务；负责农民工工作领导小组办公室事务性工作，负责农民工就业创业服务、农村劳动力资源调查和农民工工作信息统计等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区就业和人才中心是一个副处级的参公事业单位，设10个内设机构：综合科、就业统筹科、失业保险科、市场信息科、创业指导科、培训鉴定科、流动人才服务科、人事考试科、档案管理科、农村劳动力服务科。

（三）单位构成。重庆市巴南区就业和人才中心设10个内设机构：综合科、就业统筹科、失业保险科、市场信息科、创业指导科、培训鉴定科、流动人才服务科、人事考试科、档案管理科、农村劳动力服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计3,549.51万元，支出总计3,549.51万元。收支较上年决算数减少286.19万元、下降7.5%，主要原因：一是减少了市级就业专项补助资金；二是2020年没有预发在职人员年终目标考核奖和退休人员健康修养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计3,549.51万元，较上年决算数减少286.19万元，下降7.5%，主要原因：一是减少了市级就业专项补助资金；二是2020年没有预发在职人员年终目标考核奖和退休人员健康修养费。其中：财政拨款收入3,549.51万元，占100.0%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计3,549.51万元，较上年决算数减少286.19万元，下降7.5%，主要原因：一是减少了市级就业专项补助资金；二是2020年没有预发在职人员年终目标考核奖和退休人员健康修养费。其中：基本支出850.83万元，占24.0%；项目支出2,698.68万元，占76.0%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3,549.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少286.19万元，下降7.5%，主要原因：一是减少了市级就业专项补助资金；二是2020年没有预发在职人员年终目标考核奖和退休人员健康修养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,296.51万元，较上年决算数减少539.19万元，下降14.1%，主要原因：一是减少了市级就业专项补助资金；二是2020年没有预发在职人员年终目标考核奖和退休人员健康修养费；三是减少了渝创渝新创业大赛资金。较年初预算数增加2,473.64万元，增长300.6%，主要原因：一是增加了就业专项补助资金；二是增加了创业担保贷款贴息资金；三是增加了信产重点企业招工补贴；四是增加了渝创渝兴创业大赛经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,296.51万元，较上年决算数减少539.19万元，下降14.1%，主要原因：一是减少了市级就业专项补助资金；二是2020年没有预发在职人员年终目标考核奖和退休人员健康修养费；三是减少了渝创渝新创业大赛资金。较年初预算数增加2,473.64万元，增长300.6%，主要原因：一是增加了就业专项补助资金；二是增加了创业担保贷款贴息资金；三是增加了信产重点企业招工补贴；四是增加了渝创渝兴创业大赛经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出445.2万元，占13.5%，较年初预算数增加445.20万元，增长100.0%，主要原因是增加了信产重点企业招工补助。

（2）社会保障与就业支出956.75万元，占29.0%，较年初预算数增加203.35万元，增长27.0%，主要原因：一是增加了信产招工补贴；二是增加了渝创渝兴大赛经费。

（3）卫生健康支出1,533.82万元，占46.5%，较年初预算数增加1,498.62万元，增长4257.4%，主要原因是因疫情防控，增加了防控专项经费。

（4）农林水支出268.69万元，占8.2%，较年初预算数增加268.69万元，主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。

（5）住房保障支出92.04万元，占2.8%，较年初预算数增加57.78万元，增长168.7%，主要原因：调整了住房公积金计提基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出850.83万元。其中：人员经费657.19万元，较上年决算数减少121.98万元，下降15.7%，主要原因是2020年没有预发在职人员年终目标考核奖和退休人员健康修养费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、退休人员健康休养费、职工平时考核奖励、应休未休年休假补助等。公用经费193.64万元，较上年决算数减少45.14万元，下降18.9%，主要原因是减少了劳务费和职工福利费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费、职工中餐费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入253万元，较上年决算数增加253万元，增长100.0%，主要原因是增加了抗疫国债资金创业担保贷款贴息。本年支出253万元，较上年决算数增加253万元，增长100.0%，主要原因是增加了抗疫国债资金创业担保贷款贴息。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.01万元，下降16.7%，主要原因是控制了公务接待次数、人数以及标准。较上年支出数减少2.50万元，下降98%，主要原因是减少了车辆运行经费，因从2019年10月起车辆调配到区人力社保局。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与上年持平。

2020年本部门未发生公务车购置费。费用支出与上年持平。

2020年本部门未发生公务车运行维护费。较上年支出数减少2.49万元，下降100.0%，主要原因是因从2019年10月起车辆调配到区人力社保局。

公务接待费0.05万元，主要用于接待温江双城经济建设用餐。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降16.7%，主要原因是控制了公务接待次数、人数以及标准。较上年支出数减少0.01万元，下降16.7%，主要原因是控制了公务接待次数、人数以及标准

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出193.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费、职工中餐费等。机关运行经费较上年决算数减少45.14万元，下降18.9%，主要原因是减少了劳务费和职工福利费。

本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数减少0.5万元，下降62.5%，主要原因是控制了会议召开次数、人数。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.81万元，下降100.0%，主要原因是控制了职工外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，

本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金2445.68万元；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

重点企业招工工作经费

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区人力资源和社会保障局

财政

处室

社保科

项目

联系人

周平

联系电话

66239216

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

市政府督查办下达给巴南区2020年市重点电子企业全年招工计划目标任务4800人，8-9月应急招工任务1260人。确保企业正常用工需求。

2020年全年协助市重点电子企业招工5557人，完成4800人目标任务的116%；8-9月应急时段协助招工1457人，完成1260人应急招工任务的116%。，确保企业正常用工需求。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

重点电子企业全年招工人数

人次

数量指标

4800

5557

115.8

是

应急时段协助招工人数

人数

数量指标

1260

1457

115.6

是

就业人员条件审核规范率

质量指标

100

是

完成时限

月

时效指标

12月底前

100

是

促进劳动力就业

社会效益指标

有效促进

100

是

用工企业满意度

满意度指标

105.9

是

说明

绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电话023-66239216

文件下载：

区就业和人才中心2020年决算公开报表.xls

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