重庆市巴南区劳动人事争议仲裁院 2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093073757/2021-00248
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-23
[ 发布日期 ]
2021-09-23

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责办理本辖区内的劳动人事争议案件；聘任、解聘专职或者兼职仲裁员；管理区劳动人事争议仲裁委员会印鉴、文件、档案、经费等；讨论重大或者疑难的劳动争议案件；对仲裁活动进行监督；指导区内各级劳动争议调解组织及企业劳动争议调解委员会开展工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区劳动人事争议仲裁院属一个科级参公事业单位，无下设科室。

（三）单位构成。重庆市巴南区劳动人事争议仲裁院是一个科级参公事业单位，无下设单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计280.97万元，支出总计280.97万元。收支较上年决算数减少31.69万元、下降10.1%，主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了木洞、界石派驻仲裁庭补助。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计280.97万元，较上年决算数减少31.69万元，下降10.1%，主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了木洞、界石派驻仲裁庭补助。其中：财政拨款收入280.97万元，占100.0%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计280.97万元，较上年决算数减少31.69万元，下降10.1%，主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了木洞、界石派驻仲裁庭补助。其中：基本支出 263.97万元，占93.9%；项目支出17.00万元，占6.1%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计280.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少31.69万元，下降10.1%。主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了木洞、界石派驻仲裁庭补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入280.97万元，较上年决算数减少31.69万元，下降10.1%。主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了木洞、界石派驻仲裁庭补助。较年初预算数增加9.73万元，增长3.6%。主要原因是补发了2019年年终目标考核奖。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出280.97万元，较上年决算数减少31.69万元，下降10.1%。主要原因：一是2020年未预发在职职工年终目标考核奖；二是减少了木洞、界石派驻仲裁庭补助。较年初预算数增加9.73万元，增长3.6%。主要原因是补发了2019年年终目标考核奖。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出240.78万元，占85.7%，较年初预算数减少9.7万元，下降3.9%，主要原因是减少了劳务费和办公费。

（2）卫生健康支出11.53万元，占4.1%，较年初预算数增加1.28万元，增长12.5%，主要原因是增加了职工体检费。

（3）住房保障支出28.66万元，占10.2%，较年初预算数增加18.14万元，增长172.4%，主要原因是调整了住房公积金计提基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出263.97万元。其中：人员经费191.62万元，较上年决算数减少24.86万元，下降11.5%，主要原因是2020年未预发在职职工年终目标考核奖。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、职工平时考核奖励、应休未休年休假补助等。公用经费72.35万元，较上年决算数减少0.82万元，下降1.1%，主要原因减少了劳务费。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费、职工中餐费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

2020年公务车购置费0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

2020年公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

2020年公务接待费0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出72.35万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费、职工中餐费等。机关运行经费较上年决算数减少0.82万元，下降1.1%，主要原因是减少了劳务费。

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100.0%，主要原因是召开了我区裁审工作会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.49万元，下降100.0%，主要原因是控制了职工外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金17万元；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	仲裁文书邮寄及案件公告费				项目编码					自评总分（分）	97.5
主管部门	重庆市巴南区人力资源和社会保障局				财政处室			社保科		项目联系人	周平	联系电话		66239216
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			17				17			17		100		100	100
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年为保证仲裁文书安全、及时送达，确保2020年结案率达90%，调解率达60%以上。依法维护劳动者和用人单位的合法权益，维护社会和谐稳定。							2020年为保证仲裁文书安全、及时送达，确保2020年结案率达90%，调解率达60%以上。依法维护劳动者和用人单位的合法权益，维护社会和谐稳定。				2020年仲裁文书及时送达率达100%，结案率达95.47%以，调解率达63.92%，未出现因案件办理出现的集体上访情况，维护了社会的和谐稳定。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	案件办理总量	件		数量指标		2800			2800	2095	74.8	10	7.5		否
	结案率	%		质量指标		90			90	95.5	106.1	20	20		是
	调解率	%		质量指标		60			60	63.9	106.5	20	20		是
	案件审结期限	天		时效指标		45天≦X≦60天			45天≦X≦60天	45天≦X≦60天	100	20	20		是
	文书送达成本	元		成本指标		96.3			96.3	81.2	100	10	10		否
	劳动关系和谐稳定			社会效益指标		稳定			稳定	稳定	100	10	10		是
	服务对象满意度	%		满意度指标		85			85	86	101.2	10	10		是
说明

绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电话023-66239216

文件下载：

区劳动仲裁院2020年决算公开表格.xls

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