重庆市巴南区鱼洞水利站
2018年度部门决算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
为水利建设提供技术和服务保障。负责宣传、贯彻、落实国家和上级有关水利方面的法律、法规及方针政策；负责小型水库的管理、运行和维护，保证水库工程安全和发挥效益，确保水利国有资产的保值增值；履行农村水利公益性管理服务职能；负责辖区内（鱼洞、龙洲湾、花溪、南泉、惠民、界石、李家沱片区）的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等。
（二）机构设置
重庆市巴南区鱼洞水利站，隶属巴南区水利局，下设四个二级预算单位:重庆市巴南区一品水利站、重庆市巴南区接龙水利站、重庆市巴南区木洞水利站、重庆市巴南区东温泉水利站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计619.49万元，支出总计619.49万元。与2017年决算数相比，收支增加123.26万元、增长23.84%，主要原因是增加了职工人员经费
2.收入情况。本部门2018年度收入合计619.49万元，其中：财政拨款收入619.49万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计619.49万元，其中：基本支出547.28万元，占88.34%；项目支出72.21万元，占11.66%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年对比无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入619.49万元，较上年决算数增加123.26万元，增长23.84%。主要原因是职工人员经费增加；较年初预算数增加167.62万元，增长36.85%。主要原因是职工人员经费增加。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出619.49万元，较上年决算数增加123.26万元，增长23.84%。主要原因是增加了职工人员经费及一品河段综合治理工程费用等；较年初预算数增加164.63万元，增长36.19%，主要原因是增加了职工人员经费及一品河段综合治理工程费用等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障与就业支出56.74万元，占9.16%，较年初预算数增加3.96万元，主要原因是增加了职工养老保险和职业年金；
医疗卫生与计划生育支出23.75万元，占3.83%，较年初预算数增加2.17万元，主要原因是增加了人员经费；
城乡社区支出42.81万元，占6.91%，较年初预算数增加42.81万元，主要是增加了一品河河段综合治理工程前期经费等；
农林水支出434.72万元，占70.18%，较年初预算数增加74.70万元，主要原因是增加了职工人员经费等；
住房保障支出61.47万元，占9.92%，较年初预算数增加40.99万元，主要原因是增加了职工住房公积金、住房补贴等。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出547.28万元。其中：人员经费440.19万元，较上年增加45.47万元，增长11.52%。主要原因是增加人员及人员经费调整。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费107.09万元，较上年增加56.09万元，增长109.98%。主要原因是公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计13.99万元，较年初预算数减少7.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年支出数增加2.22万元，主要原因是本年度加大库区日常巡护力度，因此增加了公务用车运行维护费。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费13.99万元，费用支出较年初预算数减少7.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年支出数增加2.22万元，主要原因是本年度加大库区日常巡护力度，因此增加了公务用车运行维护费。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年支出数增加0万元，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.33万元；本单位共有办公用房550平方米，价值7.3万元。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我站对3个项目开展了绩效自评，涉及资金72.21万元。
（一）项目全年预算数为2.94万元，本年完成了对唐家村水库和乌烧丘水库维修养护项目金额为2.82万元，，执行数为2.82万元，完成了预算的96%(未含未付质保金)。主要产出和效果：一是对乌烧丘水库大坝外侧墙垮塌及涵管维修养护，保证了此水库正常运行及蓄水保水，对水利工程安全起到了必要的作用。二是对唐家村水库放水设施卧管盖板阀维修及侧墙垮塌维修养护保证了唐家村水库的正常运行安全。乌烧丘水库确保了云山、新华、金子沟、干湾、金竹村1万余人的饮用水源，并保障了水库的安全和蓄水保水工作。
（二）2018年河长办项目资金完成直管39座小一型和小二型水库定期或不定期对水源保护区内的水资源进行日常管理和维护项目, 此项目全年预算数为56万元，执行数为26.27万元，完成预算的47%（因此项目资金于2018年10月下达到我单位，并立即组织各水利站进行实施）。主要产出和效果：一是定期对水源保护区内的水资源进行管理和维护，二是对水库的水葫芦、过江藤以及白色垃圾水上漂浮物等进行定期打捞、转运和无害化处置；三是完成大坝及水库周边杂草进行清理。下一步改进措施：在今后每月对各水库进行日常清理，发现水生植物和白色漂浮物不定期及时清理确保水库水源水质安全，为百姓提供优质水源。
（三）巴南区一品河段整治工程全年预算收入为43.11万元，预算执行数为43.11，完成预算收入的100%。一品河整治工程进度按要求推进，完成了工程的勘察设计及评审以进入施工招标工作。二是对一品河整治后使其在水土保持、水资源保护、防洪减灾，保护河流生态环境中发挥重要作用。下一步措施：时间紧在枯水季节加快施工，按时保质保量完成工程任务。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：廖密,联系电话：66230762。
