一、部门基本情况

（一）职能职责。主要为水利水电工程建设提供质量安全监督保障、贯彻执行国家水利安全生产和质量监督的法律法规以及技术标准。负责全区水利行业安全生产工作的具体指导，对水利水电工程实施质量监督；参与监督范围内的水利水电工程质量事故处理；参与监督范围内的水利水电工程验收。

（二）机构情况。我单位机构为1个，下设两个二级预算单位。

（三）单位构成。本部门纳入2019年度决算编制的二级预算单位：重庆市巴南区南彭水库管理所、重庆市巴南区下涧口水库管理所。

（四）机构改革情况。本部门未涉及党和国家机构改革。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计724.07万元，支出总计724.07万元。收支较上年决算数增加96.99万元、增长15.47%，主要原因是增加了职工人员经费。

  2.收入情况。2019年度收入合计724.07万元，较上年决算数增加96.99万元，增长15.47%，主要原因是增加了职工人员养老保险、职业年金等。其中：财政拨款收入724.07万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计724.07万元，较上年决算数增加96.99万元，增长15.47%，主要原因是增加了职工人员养老保险、职业年金等。其中：基本支出681.62万元，占94.14%；项目支出42.45万元，占5.86%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计724.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加96.99万元，增长15.47%。主要原因是增加了职工保险年金及绩效工资等人员经费、项目增多导致公务用车日常维护费增加、年中追加安排水库维修养护经费。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入724.07万元，较上年决算数增加96.99万元，增长15.47%。主要原因是增加了职工养老保险、职业年金等。较年初预算数增加78.98万元，增长12.24%。主主要原因是增加了职工保险年金及绩效工资等人员经费、项目增多导致公务用车日常维护费增加、年中追加安排水库维修养护经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出724.07万元，较上年决算数增加96.99万元，增长15.47%。主要原因是增加了职工养老保险、职业年金、公务用车维护费等。较年初预算数增加78.98万元，增长12.24%。主要原因是增加了职工保险年金及绩效工资等人员经费、项目增多导致公务用车日常维护费增加、年中追加安排水库维修养护经费。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出75.51万元，占10.43%，较年初预算数增加5.83万元，增长8.37%，主要原因是增加了职工养老保险和职业年金等人员经费。

  （2）卫生健康支出25.14万元，占3.47%，较年初预算数减少1.78万元，下降6.61%，主要原因是增加了职工医疗保险。

  （3）农林水支出576.62万元，占79.64%，较年初预算数增加53.53万元，增长10.23%，主要原因是增加了职工保险年金及绩效工资等人员经费、项目增多导致车辆日常加油、维护费增加、年中追加安排水库维修养护经费。

  （4）住房保障支出46.80万元，占6.46%，较年初预算数增加21.40万元，增长84.25%，主要原因是增加了职工住房公积金、住房补贴等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出681.62万元。其中：人员经费562.71万元，较上年决算数增加70.85万元，增长14.40%，主要原因是增加了职工保险年金及绩效工资等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费118.91万元，较上年决算数增加8.63万元，增长7.83%，主要原因是本年项目增多，车辆日常加油、维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、培训费、电话费、维修维护费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数减少0.28万元，下降4.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待标准要求。较上年支出数增加1.00万元，增长17.48%，主要原因是本年度项目增多导致公务用车运行维护费增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

  本部门2019年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费6.72万元，主要用于市内因公出行、水库巡护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.72万元，增长12.00%，主要原因是本年度项目增多导致公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加1万元，增长17.48%，主要原因是. 本年度项目增多导致公务用车运行维护费增加。

  本部门2019年度未发生公务接待费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.36万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.05万元，较上年决算数增加1.05万元，增长100.0%，主要原因是本年度增加人员培训经费。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。本部门2019年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金13.45万元，未开展重点绩效评价。从评价情况来看，均完成了绩效目标。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

政府第三方检测费及安全咨询服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，保障了我区水利工程质量和安全形势的持续发展。项目全年预算数为20万元，执行数为13.45万元，完成预算的67%。主要产出和效果：一是通过我局小型公共资源交易平台，通过询价比选确定了政府第三方检测单位。全年对巴南区在建水利工程：南彭街道水竹村人行便道工程、石龙镇金星村集中供水工程、龙洲湾隧道供水管道工程、高洞子水库枢纽工程、高洞子水库还建道路工程K1+180-K1+380变形体支护工程、滩子口水库溢洪道扩建工程、龙岗水库管道安装工程等7个项目开展了政府质量监督第三方抽检，共计检测各项原材料和工程实体质量79组，切实增强了政府质量监督工作的权威性和有效性，保障了水利工程建设质量。二是通过局办公会确定了“重庆安管通安全技术服务中心”（原重庆攀渝安全环保咨询有限公司）继续为我局安全检查提供专家技术支持。全年按照“行政+专家”的方式，出动专家33人次，检查项目61个，下达隐患整改通知书24份，发现安全隐患83个。全年共实施行政处罚(简易程序)17起（其中：警告7起）、立案查处1起，处罚金额4.36万元。实现了“零事故”“零死亡”的双零目标。通过这种创新的安全监管模式大大提高了安全检查的专业性和准确性，有力的确保了水利安全形势的持续稳定。无发现问题。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：廖密              联系电话：66219190