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- 11500113009307324Y/2021-00131
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- [ 主题分类 ]
- 水利、水务
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区水利局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区水利安全生产监管站 2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。主要为水利、水电工程建设提供质量安全监督保障、贯彻执行国家水利安全生产和质量监督的法律法规以及技术标准。负责全区水利行业安全生产工作的具体指导，对水利水电工程实施质量监督；参与监督范围内的水利水电工程质量事故处理；参与监督范围内的水利水电工程验收。
（二）机构设置。我单位机构为1个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本单位2020年度收入总计279.81万元，支出总计279.81万元。收支较上年决算数减少444.26万元、下降61.4%，主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本单位2020年度收入合计279.81万元，较上年决算数减少444.26万元，下降61.4%，主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。其中：财政拨款收入279.81万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本单位2020年度支出合计279.81万元，较上年决算数减少444.26万元，下降61.4%，主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。其中：基本支出204.03万元，占72.9%；项目支出75.78万元，占27.1%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加或减少0万元，增长或下降0%。主要原因是本年本单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计279.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少444.26万 元，下降61.4%。主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度财政拨款收入279.81万元，较上年决算数减少444.26万元，下降61.4%。主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。较年初预算数增加78.89万元，增长39.3%。主要原因是增加了南彭水库2019年水利发展资金55.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度财政拨款支出279.81万元，较上年决算数减少444.26万元，下降61.4%。主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。较年初预算数增加78.89万元，增长39.3%。主要原因是增加了南彭水库2019年水利发展资金55.8万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加或减少0万元，增长或下降0%。主要原因是本年本单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出19.74万元，占7.1%，较年初预算数增加0.46万元，增长2.4%，主要原因是人员工资上涨,基数增加。
（2）卫生健康支出8.14万元，占2.9%，较年初预算数减少1.06万元，下降11.5%，主要原因是增加了人员经费。
（3）农林水支出235.18万元，占84%，较年初预算数增加71.73万元，增长43.9%，主要原因是南彭水库2019年水利发展资金55.8万元。
（4）住房保障支出16.75万元，占6%，较年初预算数增加7.76万 元，增长86.3%，主要原因是工资上涨,基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出204.03万元。其中：人员经费161.23万元，较上年决算数减少401.48万元，下降71.3%，主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费42.79万元，较上年决算数减少76.12万元，下降64%，主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、培训费、电话费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化。较上年支出数减少6.72万元，下降100%，主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算增长无变化。较上年支出数增加0万元，与上年增长无变化。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长或下降0%。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0%。本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数减少6.72万元，下降100%，主要原因是下设两个二级预算单位划出本单位。
2020年度本单位未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年增减无变化。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.97万元，下降92.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。由于固定资产均为办公用品，未达到限额标准，因此我单位固定资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我站对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。我站参加绩效自评的项目“政府第三方检测费及安全咨询服务费”，绩效指标为六项，权重分配合理，严格按照年初预算指标值执行绩效管理，绩效管理实施到位，全年执行率均达标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 政府第三方检测费及安全咨询服务费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 巴南区水利局 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 张薇薇 | 联系电话 | 66219190 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
20 | 20 | 19.95 | 99.75 | 100 | 100 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年聘请安全专家参与安全检查不少于42次，确保全年不发生一起质量安全事故，水利工程验收合格率100%，确保水利工程顺利建成并发挥综合效益。保护人民群众的生命财产安全，为地区经济发展提供了强有力的质量安全保障。 | 2020年聘请安全专家参与安全检查不少于42次，确保全年不发生一起质量安全事故，水利工程验收合格率100%，确保水利工程顺利建成并发挥综合效益。保护人民群众的生命财产安全，为地区经济发展提供了强有力的质量安全保障。 | 2020年共聘请安全专家参与安全隐患检查42次，共排查治理隐患265个；开展政府第三方质量检测3次，检查项目8个，对原材料及实体质量检测139组（次）。全年未发生一起质量安全事故，全部及时验收，合格率100%，保证了全区水利行业质量安全形势稳定向好。保护了人民群众的生命财产安全，为地区经济发展提供了强有力的质量安全保障。项目通过询价，确定了两家公司为最低报价单位，最低报价合计：19.95万元。2020年度已按计划完成所有任务。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
数量指标 | 次 | =42次 | =42次 | =42次 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
质量指标 | =100% | =100% | =100% | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
时效指标 | 年 | =100% | =100% | =100% | 100% | 20 | 20 | 否 | |||||||
社会效益指标保障居民饮水安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 100% | 15 | 15 | 否 | ||||||||
社会效益指标提高全区水利安全隐患排查治理水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 否 | ||||||||
满意度指标 | =90% | =90% | =90% | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66219190
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