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- 11500113009307324Y/2021-00133
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 水利、水务
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区水利局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区河道堤防管理站 2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。为行洪排涝安全，发挥江河的综合效益提供保障。河道的综合开发利用和防治水害规划；河道管理范围内工程建设方案的审查；河道清障；河道采砂管理。
（二）机构设置。我单位机构为1个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计1007.66万元，支出总计1007.66万元。收支较上年决算数减少793.7万元、下降44.1%，主要原因是本年度减少水利发展资金项目支出720.36万元。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。本单位2020年度收入合计1007.66万元，较上年决算数减少793.70万元，下降44.1%，主要原因是本年度减少水利发展资金项目支出720.36万元。其中：财政拨款收入1007.66万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本单位2020年度支出合计860.26万元，较上年决算数减少941.1万元，下降52.2%，主要原因是本年度减少水利发展资金项目支出。其中：基本支出309.04万元，占35.9%；项目支出551.22万元，占64.1%。此外，结余分配0万元
4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余147.4万元，较上年决算数增加147.4万元，增长100.0%，主要原因是本年新增河道管理范围内建设项目审批后事中事后监管测绘和河道自然岸线本底调查两个项目，均未达到支付条件。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计1,007.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少793.7万 元，下降44.1%。主要原因是本年度减少水利发展资金项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度财政拨款收入1007.66万元，较上年决算数减少793.7万元，下降44.1%。主要原因是本年度减少水利发展资金项目支出。较年初预算数增加545.61万元，增长118.1%。主要原因是年中追加安排五布河五布场镇综合治理工程项目资金 464.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出860.26万元，较上年决算数减少941.1万元，下降52.2%。主要原因是本年度减少水利发展资金项目支出。较年初预算数增加398.21万元，增长86.2%。主要原因是年中追加安排五布河五布场镇综合治理工程项目资金。
3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余147.4万元，较上年决算数增加147.4万元，增长100.0%，主要原因是本年新增河道管理范围内建设项目审批后事中事后监管测绘和河道自然岸线本底调查两个项目，均未达到支付条件。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出30.29万元，占3.5%，较年初预算数增加0.45万元，增长1.5%，主要原因是人员工资上涨，基数增加。
（2）卫生健康支出13.71万元，占1.6%，较年初预算数减少0.62万元，下降4.3%，与上年基本持平。
（3）农林水支出795.24万元，占92.4%，较年初预算数增加391.63万元，增长97%，主要原因是增加了年中追加安排五布河五布场镇综合治理工程项目资金。
（4）住房保障支出21.02万元，占2.4%，较年初预算数增加6.75万元，增长47.3%，主要原因是人员工资上涨，基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出309.04万元。其中：人员经费222.95万元，较上年决算数减少103.27万元，下降31.7%，主要原因是减少人员目标绩效管理考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费86.09万元，较上年决算数增加15.73万元，增长22.4%，主要原因是增加河道安全监测等服务费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计2.67万元，较年初预算数减少0.33万元，下降11.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.78万元，下降51.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算增长无变化。较上年支出数增加0万元，与上年增长无变化。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算增长无变化。较上年支出数增加0万元，与上年增长无变化。本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费2.44万元，主要用于市内因公出行、河道巡护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降18.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.72万元，下降52.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
公务接待费0.23万元，主要用于中小河流专项督查、码头整改工作等接待用餐。费用支出较年初预算数增加0.23万元，增长100.0%，主要原因是增加了中小河流专项督查、码头整改工作等接待用餐。较上年支出数减少0.06万元，下降20.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费94.02元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年增减无变化。本年度培训费支出 0.45万元，较上年决算数减少1.26万元，下降73.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，车辆主要用于河道执法使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额231.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.40万元。授予中小企业合同金额231.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 80.4万元，占政府采购支出总额的34.7%。主要用于工程货物采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金712.43万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效为“良”项目产出指标、效益指标、管理类指标均达到了年度指标值，均完成了目标任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 巴南区河道调查评价及名录公布咨询服务项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 95 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区水利局 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 胡高峰 | 联系电话 | 66236577 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
88 | 84 | 95.45 | 100 | 100 | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
按照《重庆市水利局关于全面开展河道调查及名录公布工作的通知》（渝水办河〔2017〕47号）要求，完成巴南区流域面积50km2及以上的所有河流的河道调查及名录公布工作。项目成果：一是河道名录登记簿；二是河道名录公告；三是河道调查与评价报告。打印全套文本10份，电子件1份（要提供CAD电子版图纸）。 | 2020年度，完成巴南区流域面积50km2及以上的所有河流的河道调查及名录公布工作。项目成果：一是河道名录登记簿；二是河道名录公告；三是河道调查与评价报告。打印全套文本10份，电子件1份（要提供CAD电子版图纸） | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
产出指标 | 打印 调查评价报告10份 | 数量指标 | 10份 | 10份 | 100 | 100 | 是 | ||||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230762
文件下载：
巴南区政府网