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- 11500113009307324Y/2021-00134
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- [ 主题分类 ]
- 水利、水务
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区水利局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区水土保持监测站 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。负责全区水土保持监测，水土保持信息化建设的具体工作。协助开展水土流失调查、动态监测评估和预防治理工作。承担水土保持监测技术性、事务性工作。完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构情况。重庆市巴南区水土保持监测站是全额拨款的公益一类七级职员事业单位，核定事业编制5人，2020年末实有在职职工5人，退休人员4人。
（三）单位构成。本单位是一级预算单位，无二级预算部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计147.74万元，支出总计147.74万元。收支较上年决算数减少30.35万元，下降17.0%，主要原因是人员减少，项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计137.60万元，较上年决算数减少40.49万元，下降22.7%，主要原因是人员减少，项目资金减少。其中：财政拨款收入137.60万元，占100.0%；年初结转和结余10.14万元。
3.支出情况。2020年度支出合计147.74万元，较上年决算数减少20.21万元，下降12%，主要原因是人员减少，项目资金减少。其中：基本支出 94.25万元，占63.8%；项目支出53.49万元，占36.2%；此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.14万元，下降100.0%，主要原因是2020年度年末没有结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计147.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30.35万元，下降17.0%。主要原因是人员减少，项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入137.60万元，较上年决算数减少40.49万元，下降22.7%。主要原因是人员减少，项目资金减少。较年初预算数增加1.76万元，增长1.3%。此外，年初财政拨款结转和结余10.14万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出147.74万元，较上年决算数减少20.21万元，下降12%。主要原因是人员减少，项目资金减少。较年初预算数增加11.90万元，增长8.8%。与上年基本持平。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.14万元，下降100%，主要原因是2020年度年没有结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出12.35万元，占8.4%，较年初预算数增加1.99万 元，增长19.1%，主要原因是社保基数调整。
（2）卫生健康支出5.11万元，占3.5%，较年初预算数增加0.08万 元，增长1.6%，主要原因是医保缴费调整。
（3）农林水支出127.20万元，占86.1%，较年初预算数增加11.29万 元，增长9.7%，与上年基本持平。
（4）住房保障支出3.09万元，占2.1%，较年初预算数减少1.45万 元，下降31.9%，主要原因是缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出94.25万元。其中：人员经费74.10万元，较上年决算数减少35.97万元，下降32.7%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费20.16万元，较上年决算数减少9.13万元，下降31.2%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计1.75万元，较年初预算数减少1.25万元，下降41.7%，主要原因是接待费和车辆运行费减少， 较上年支出数减少0.71万元，下降28.9%，主要原因是接待费和车辆运行费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生支出。
公务车运行维护费1.75万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降41.7%，主要原因是. 汽车运行维护费用减少。较上年支出数减少0.64万元，下降26.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少0.08万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长，与上年增减无变化。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长或下降0%，与上年增减无变化。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。“2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我站有4个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表开展自评4项，预算金额为44.00万元，完成资金为33.10万元。一是生产建设项目水土保持信息化工作预算金额5.00万元，完成金额为5.00万元；二是生产建设项目现场监督性监测10万元，完成金额7.00万元；三、动态监测野外复核10万元，完成金额6.18万元；四生产建设项目水土保持信息化监管19万元，完成金额14.92万元。从评价情况来看绩效完成较好，达到年初预算绩效目标。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年生产建设项目水土保持信息化工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算资金为5.00万元，执行金额为5.00万，完成预算的100.0%。主工产出和效果：包括生产建设项目方案资料73份、技术审查资料44份、审批资料73份、验收资料69份、现场检查29份及补偿费征收57份。通过实施此项工作，确保生产建设项目水土保持信息完整、安全。（1、产出指标：完成2020年审批、检查及验收等项目数量345份；2、质量指标：资料收集整理录入，上级验收合格率达100.0%；3、时效指标2020年11月6日前全面完成资料信息录入）。该项工作通过了专家组验收，达到了年初预算绩效。
绩效目标自评表为必须公开内容，一般性项目绩效目标自评表参考样式如下：
项目绩效自评表
项目 名称 | 生产建设项目水土保持信息化工作 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区水利局 | 财政 处室 | 财务科 | 项目 联系人 | 刘昌红 | 联系电话 | 66291336 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
5 | 5 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年11月6日前对2019年11月1日至2020年10月31日期间的资料进行收集、分析、格式转换、整理（扫描），再按照水利部和重庆市水利局的要求，将整理后的资料全部录入“全国水土保持信息管理上报系统”，以及市级临时要求且与该系统内容相关的信息录入，确保生产建设项目水土保持信息完整、安全。 | 2020年11月6日前全面完成资料信息录入，包括生产建设项目方案资料73份、技术审查资料44份、审批资料73份、验收资料69份、现场检查29份及补偿费征收57份。通过实施此项工作，确保生产建设项目水土保持信息完整、安全。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
数量指标 | 345 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 | ||||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果
本单位无市财政局委托第三方部门开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02366291336。
文件下载：
巴南区政府网