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- 11500113009307324Y/2021-00138
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- [ 主题分类 ]
- 水利、水务
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区水利局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区水利规划移民管理站 2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。巴南区水利规划移民管理站主要职能为：为水库移民提供服务；负责全区水库库区和移民安置区的基础设施建设和经济发展规划；负责在建、新建水利水电工程移民管理后期扶持管理等工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。巴南区水利规划移民管理站，是全额拨款的公益一类七级职员事业单位，核定事业编制13人，2020年年末实有在岗人员12人，退休人员2人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，巴南区水利规划移民管理站为独立的一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计4074.39万元，支出总计4074.39万元。收支较上年决算数增加2167.62万元、增长 113.7%，主要原因是增加了十个政府基金项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计4074.39万元，较上年决算数增加2167.62万元，增长113.7%，主要原因是增加了十个政府基金项目。其中：财政拨款收入4074.39万元。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计4074.39万元，较上年决算数增加2167.62万元，增长113.7%，主要原因是增加了十个政府基金项目。其中：基本支出 229.29万元，占5.6%；项目支出3845.10万元，占94.4%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是执行以收定支，执行区财政预算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计4074.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2167.62万 元，增长113.7%，主要原因是增加了十个政府基金项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入收入859.33万元，较上年决算数增加1.32万元，增长0.2%，主要原因是新增编制人员。较年初预算数增加640.65万元，增长293.0%，主要原因是新增了项目和编制人员。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出859.33万元，较上年决算数增加1.32万元，增长0.2%，主要原因是新增编制人员。较年初预算数 增加640.65万 元，增长293.0%，主要原因是新增了项目和编制人员。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是执行以收定支，执行区财政预算。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出24.18万元，占2.8%，较年初预算数增加2.58万元，增长11.9%，主要原因是新增编制人员和工资上涨缴费基数增加。
（2）卫生健康支出10.46万元，占1.2%，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，与上年持平。
（3）农林水支出804.6万元，占93.6%，较年初预算数增加628.46万元，增长356.8%，主要原因是增加十个政府基金项目。
（4）住房保障支出20.08万元，占2.3%，较年初预算数增加9.6万元，增长91.6%，主要原因是新增编制人员和工资上涨缴费基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出229.29万元。其中：人员经费180.87万元，较上年决算数减少48.84万 元，下降21.3%，主要原因是绩效工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费48.42万元，较上年决算数增加11.62万元，增长31.6%，主要原因是新增编制人员。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3215.06万元，较上年决算数增加2166.29万元，增长206.6%，主要原因是增加了十个政府基金项目。本年支出3215.06万元，较上年决算数增加2166.29万元，增长206.6%。主要原因是增加了十个政府基金项目，项目要建设施工。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计0.92万元，较年初预算数增加0.92万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算经费。较上年支出数减少1.80万元，下降66.2%，主要原因严格执行三公经费规定，压减支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2020年度本部门未发生因公出国（境）费。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2020年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.92万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加0.92万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算经费。较上年支出数减少1.67万元，下降64.5%，主要原因是加强公车管理，控制支出。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是原因强化公务接待支出管理。2020年度本部门无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出 0.13万元，较上年决算数减少0.04万元，下降23.5%，主要原因是严格控制经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。由于固定资产均为办公用品，未达到限额标准，因此我单位固定资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.68万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑和打印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金1654.62万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，从评价情况来看，提高了群众的生活条件，改善生活环境，推动水利科学发展，为全面建成小康社会提供支撑与保障。
（二）绩效自评结果
项目绩效自评表
项目 名称 | 南彭街道水竹村公路工程 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区水利局 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 陈丽鹃 | 联系电话 | 66237130 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
144 | 107.2 | 74.4 | 80 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | 144 | 107.2 | 74.4 | 80 | |||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年1月30日前新建泥结石公路7.79公里，路面宽4.5米2.6公里，6.5米5.18公里；新建独立公路桥1座，长47米，桥面宽7.5米，解决了208人村民出行。 | 2020年1月10日完成验收，新建泥结石公路7.79公里，路面宽4.5米2.6公里，6.5米5.18公里；新建独立公路桥1座，长47米，桥面宽7.5米，该项目实施解决了208人村民出行。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
新建泥结石公路长度 | 公里 | 新建 | 7.79 | 7.79 | 100.0 | 20 | 20 | 是 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 石龙镇中伦村黄泥堡公路工程 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区水利局 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 陈丽鹃 | 联系电话 | 66237130 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
300 | 237 | 79.0% | 80 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | 300 | 237 | 79.0% | 80 | |||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年12月30日前C30砼硬化公路3.46公里，路面宽3.5米-4.5米，厚0.2米，解决了336人村民出行。 | 2020年12月27日完成验收，C30砼硬化公路3.46公里，路面宽3.5米-4.5米，厚0.2米，该项目实施解决了336人村民出行。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
硬化公路长度 | 公里 | 硬化 | 3.46 | 3.46 | 100.0% | 20 | 20 | 是 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
南彭街道水竹村公路工程涉及资金107.2万元。主要产出和效果：新建泥结石公路7.79公里，路面宽4.5米2.6公里，6.5米5.18公里；新建独立公路桥1座，长47米，桥面宽7.5米，该项目实施解决了208人村民出行。石龙镇中伦村黄泥堡公路工程涉及资金237万元。主要产出和效果：完成C30砼硬化公路3.46公里，路面宽3.5米-4.5米，厚0.2米，解决336人村民出行困难。民生项目的完成既促进了大中型水库库区经济社会发展又改善了移民群众生产、生活水平。
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66226900。
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