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重庆市巴南区鱼洞水利站 2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责鱼洞、龙洲湾、花溪、李家沱、南泉、界石、南彭、惠民片区水利建设的服务和管理。负责宣传贯彻落实水利方面的法律、法规及方针政策;负责小型水库的运行管理;保证小型水库工程安全和发挥效益,确保水利国有资产的保值增值;履行农村水利公益性管理服务职能;负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务等;完成主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置。重庆市巴南区鱼洞水利站是全额拨款的公益一类七级职员事业单位,核定事业编制8人,2020年末实有在职职工6人,退休人员1人。下设四个二级预算单位,分别是:重庆市巴南区一品水利站、重庆市巴南区接龙水利站、重庆市巴南区东温泉水利站、重庆市巴南区木洞水利站四个二级预算单位都是全额拨款的公益一类七级职员事业单位,其中四个二级预算单位核定事业编制共计20人,2020年末实有在职职工共计17人,退休人员共计4人

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区一品水利站、重庆市巴南区接龙水利站、重庆市巴南区东温泉水利站、重庆市巴南区木洞水利站。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2020年度收入总计2333.74万元,支出总计2333.74万元。收支较上年决算数增加1317.05万元、增长129.5%,主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目费用。本部分的收入总计包括收入合计,支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计2333.74万元,较上年决算数增加1317.05万元,增长129.5%,主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目费用。其中:财政拨款收入2333.74万元,占100%。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计2333.74万元,较上年决算数增加1317.05万元,增长129.5%,主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目费用。其中:基本支出497.28万元,占21.3%;项目支出1836.46万元,占78.7%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0万元,较上年增减无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计2,333.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,317.05万元,增长129.5%。主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本单位2020年度财政拨款收入2333.74万元,较上年决算数增加1317.05万元,增长129.5%。主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目费用。较年初预算数增加1851.49万元,增长383.9%。主要原因是年中增加安排一品河金竹河段综合治理工程项目992万元、一品河重点河段综合治理工程项目806万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本单位2020年度财政拨款支出2333.74万元,较上年决算数增加1317.05万元,增长129.5%。主要原因是增加了一品河重点河段、金竹河段综合治理工程项目费用。较年初预算数增加1851.49万元,增长383.9%。主要原因是年中增加安排一品河金竹河段综合治理工程项目992万元、一品河重点河段综合治理工程项目806万元。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末财政拨款结转和结余0万元,与上年增减无变化。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出45.70万元,占2%,较年初预算数减少4.08万元,下降8.2%,主要原因是减少了人员经费。

(2)卫生健康支出21.74万元,占0.9%,较年初预算数减少0.90万 元,下降4%,主要原因是减少了人员经费。

(3)农林水支出2,228.39万元,占95.5%,较年初预算数增加1,841.24万 元,增长475.6%,主要原因是年中增加安排一品河金竹河段综合治理工程项目992万元、一品河重点河段综合治理工程项目806万元。

(4)住房保障支出37.91万元,占1.6%,较年初预算数增加15.23万 元,增长67.2%,主要原因是人员工资上涨,基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出497.28万元。其中:人员经费368.4万元,较上年决算数减少119.77万元, 24.5%,主要原因是减少人员目标绩效管理考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费128.88万元,较上年决算数增加1.75万元,增长1.4%,与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计9.73万元,较年初预算数减少5.27万元,下降35.1%,主要原因是按照中央八项规定,严格控制三公经费。较上年支出数减少0.08万元,下降0.8%,与上年基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算增长无变化。较上年支出数增加0万元,与上年增长无变化。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算增长无变化。较上年支出数增加0万元,与上年增长无变化。本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费9.62万元,主要用于市内因公出行、水库巡护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.38万元,下降35.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.05万元,下降0.5%,与上年基本持平

公务接待费0.1万元,主要用于水利建设工程质量监督巡查接待用餐。费用支出较年初预算数增加0.1万元,增长100%,主要原因是利建设工程质量监督巡查接待。较上年支出数减少0.04万元,下降28.6%,主要原因是按照中央八项规定,严格控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待1批次11人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费9.64元,车均购置费0万元,车均维护费2.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,与上年增减无变化。本年度培训费支出 0.22万元,较上年决算数减少0.31万元,下降58.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1. 部门整体绩效目标

2.  项目绩效自评

根据预算绩效管理要求,我单位对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金2228.39万元;项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“良”的项目占99%。

(二)绩效自评结果

主要产出和效果:一是确保直管水库日常清漂保障水源水质安全;二是水库水生植物进行了补种管护,改善了水源地的水质; 三是已经完成维修养护项目按时保质保量及验收工作。四是为当地经济发展提供强有力的用水保障和支撑,为人民群众过上美好的幸福生活创提供保障;五是改善居民饮水水质。 六是保障水利工程安全运行发挥应有效益。

发现的问题及原因,一是水库水质有待进一步提高;二是水库周边还存在冲刷损毁、水土流失的情况,疏浚和治理有待加强;三是水利工程年久失修老化严重。四是急需加大对水利工程运行管理、维修维护资金投入。

下一步改进措施,一是强化水库调度,确保水利工程运行安全;二是对出现有安全隐患及时处理并关注动态;三是加强监管力度,确保有效提升水质;四是提高巡查工作的针对性、专业性和实效性,确保水质安全及水利工程的运行。

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

  项目

  名称

2020年河长办项目资金

  项目

  编码


自评总分

(分)

              99.8

  主管

  部门

重庆市巴南区水利局

 财政

 处室

  鱼洞

 水利站

项目联系人

  鲁超

  联系电话

13808301456

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

 权重

执行率得分

(分)

   31.4

   31.4

   31.09

  99

 100

99

 其中:

 市级支出







  补助区县







当年绩效目标

  年初绩效目标

 全年(调整)绩效目标

   全年目标实际完成情况

2020年对五个片区水利站对辖区内38座小(一)、(二)型水库进行日常清漂保洁等,全年预算31.4万,实施后保障群众饮用水源安全、保持水库水质干净卫生,提升群众满意度。

2020年全年完成五个片区水利站对辖区内38座小型(一)、(二)型水库实施清漂治理,实施后保障群众饮用水源安全、发挥生态和社会效益,保持水库水质干净卫生,提升群众满意度。

2020年全年已完成五个片区水利站对辖区内38座小型(一)、(二)型水库实施清漂治理,资金累计实施完成31.09万,全年执行率99%,实施后保障群众饮用水源安全、保持水库水质干净卫生,提升群众满意度。

绩效指标

 指标

 名称

 计量

 单位

 指标

 性质

年初

指标

调整

指标

全年完成值

 得分系数

(%)

 指标权重

(分)

 指标得分

(分)

 是否核心

  指标

 数量

  座

=

  38

 38

38

100

20

20

 质量

  %

=

 100

100

   100

100

15

15

 时效

  年

=

  1

  1

   100

100

15

15

项目资金投入

 万元

=

31.4

31.4

31.09

99

20

19.8

社会效益

  座

=

 38

 38

38

100

10

10

生态效益

  座

=

 38

 38

38

100

10

10

满意度

%

 95

 95

95

95

10

10

 说明


















2.  绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方部门开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出

(三)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66232181。

文件下载:

重庆市巴南区鱼洞水利站部门决算情况表.xls

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