重庆市巴南区生态环境监测站
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。对本区大气、水体、生物、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析，收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告；对本区各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定。接受单位和个人委托，开展社会服务性监测，参加制定本区环境监测规划和计划，完成上级主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；参加污染事件调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据；编制环境监测周报、月报、季报、年报以及环境质量报告书，定期向区委区府及相关部门呈报。
（二）机构设置。巴南区生态环境监测站是巴南区环境保护局下设的具有独立法人资格的财政全额拨款公益一类事业单位，编制30名，实际在编人员28人，退休人员4人。无内设科室。
（三）单位构成。巴南区生态环境监测站是一级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计867.08万元，支出总计867.08万元。收支较上年决算数增加179.45万元、增长26.10%，主要原因是截止2018.7月“中人”一次性退休补贴、超额绩效参考线、2017年中央水污染防治专项资金、巴南预指调整〔2018〕28号2018年市对区实绩考核项目经费-监测成本支出及完善水质监测能力等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计864.53万元，较上年决算增加208.90万元，增长31.86%，主要原因是截止2018.7月“中人”一次性退休补贴、超额绩效参考线、2017年中央水污染防治专项资金、2018年市对区实绩考核项目经费-监测成本支出及完善水质监测能力等。其中：财政拨款收入864.53万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2.55万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计864.53万元，较上年决算数增加179.45万元，增长26.19%，主要原因是截止2018.7月“中人”一次性退休补贴、超额绩效参考线、2017年中央水污染防治专项资金、2018年市对区实绩考核项目经费-监测成本支出及完善水质监测能力等。其中：基本支出644.35万元，占74.53%；项目支出220.18万元，占25.47%；
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2.55万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是环境监测整治专项设备采购结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入864.53万元，较上年决算数增加208.90万元，增长31.86%。主要原因是截止2018.7月“中人”一次性退休补贴、超额绩效参考线、2017年中央水污染防治专项资金、2018年市对区实绩考核项目经费-监测成本支出及完善水质监测能力等。较年初预算数增加282.12万元，增长48.44%。主要原因是截止2018.7月“中人”一次性退休补贴、超额绩效参考线、2017年中央水污染防治专项资金、2018年市对区实绩考核项目经费-监测成本支出及完善水质监测能力等。此外，年初财政拨款结转和结余2.55万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出864.53万元，较上年决算数增加179.45万元，增长26.19%。较年初预算数增加282.12万元，增长48.44%。主要原因是增加截止2018.7月“中人”一次性退休补贴、超额绩效参考线、2017年中央水污染防治专项资金、2018年市对区实绩考核项目经费-监测成本支出及完善水质监测能力等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2.55万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是境监测整治专项设备采购结转。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出65.95万元，占7.63%，较年初预算数增加1.83万元，增长2.85%，主要原因是社保缴费基数增加。
（2）医疗卫生与计划生育支出29.27万元，占3.39%，较年初预算数增加3.10万元，增长11.85%，主要原因是增加医疗保险缴费、职工体检费。
（3）节能环保支出692.55万元，占80.11%，较年初预算数增加226.61万元，增长48.64%，主要原因是超额绩效参考线、2017年中央水污染防治专项资金、2018年市对区实绩考核项目经费-监测成本支出及完善水质监测能力等。
（4）住房保障支出76.77万元，占8.88%，较年初预算数增加50.58万元，增长193.13%，主要原因是职工住房公积金缴费基数增加，追加职工住房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出644.35万元。其中：人员经费539.16万元，较上年决算数增加16.36万元，增长3.13%，主要原因是人员调资、住房公积金基数增加、社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费105.20万元，较上年决算数增加7.56万元，增长7.74%，主要原因是电脑、打印机等购置、环境质量报告书印刷、环境监测服务咨询费等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计20.21万元，较年初预算数减少3.79万元，下降15.79%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.36万元，增长1.81%，主要原因是本年新增环保专项行动检查、环保集中督察、第二次全国污染源普查等工作，公务接待支出增加；二是车辆老化，运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。支出与年初预算、上年支出数持平。
本单位2018年度未发生公务车购置费。支出与年初预算、上年支出数持平。
公务车运行维护费20.21万元，主要用于主要用于污染防治攻坚“碧水、蓝天、绿地、田园、宁静”环保五大行动及环保督察、污染源普查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降15.79%，较上年支出数增加4.99万元，增长32.79%，主要原因一是环境监测任务加重，出车频率高，二是公务车辆老化，运行维护费用增加。
公务接待费0.00万元，本单位2018年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少4.62万元，下降100.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额163.18万元，其中：政府采购货物支出163.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额163.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购环境监测相关专用仪器设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金30万元。未开展重点绩效评价。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，年初设定的绩效目标均以达到。
（二）绩效目标自评结果
环境监测运行及设备维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是完成52台大型仪器、280台辅助设备和便携现场设备的维护与检修。二是国控、市控重点污染源企业监测率达100%。三是监测数据比对验证合格率达95﹪以上。发现的问题及原因，一是仪器设备检修不及时。二是仪器设备使用记录不完善。下一步改进措施，一是定期请相关机构技术人员检修，二是督促管理人员完善仪器使用记录。
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我站组成了项目绩效评价小组，通过召开会议，听取承办部门相关人员汇报，检查档案资料，现场核查等方式，对照环境监测运行及设备维护项目绩效目标申请表，对完成情况进行认定。从评价情况来看，该项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，较好的完成了预算绩效设定目标。
（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨然，联系电话023-89806682。
