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- 11500113009307359H/2020-00223
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 巴南区生态环境局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-25
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-25
重庆市巴南区环境行政执法支队2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；
2.依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；
3.负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作；
4.组织实施废水、废气、噪声等的排污申报登记，负责排污费征收、财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作；
5.负责对生态破坏事件的调查，并参与处理；
6.参与环境突发事件、环境污染事故、投诉纠纷的调查处理；
7.参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查；
8.负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；
9.牵头负责信访工作和安全生产工作；
10.负责安全检查、企业风险隐患排查等专项执法行动；
11.负责本单位业务档案的整理、立卷、归档工作；
12.承担主管或上级环境保护部门委托的其他工作任务。
（二）机构设置
巴南区环境行政执法支队是区生态环境局下设的具有独立法人资格和财政全额拨款的副处级参公事业单位，根据巴南编委发〔2008〕58号文核定，支队编制30名，实际在编人员26人，退休人员2人。内设4个科室，即：办公室、应急处置科、执法科、综合业务科。
（三）单位构成
本单位隶属于巴南区生态环境局，属财政全额拨款一级预算参公事业单位。
（四）机构改革情况
本单位2019年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计768.02万元，支出总计768.02万元。收支较上年决算数增加146.76万元、增长23.62%，主要原因是预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、预发2019年退休人员健康休养费2.8万元、巴南预指调整〔2019〕15号编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、经建科追加〔2019〕32号生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元、渝财建〔2019〕170号长江入河排污口排查整治专项行动无人机航测项目43.16万元。
2.收入情况。2019年度收入合计768.02万元，较上年决算数增加146.76万元，增长23.62%，主要原因是预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、预发2019年退休人员健康休养费2.8万元、巴南预指调整〔2019〕15号编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、经建科追加〔2019〕32号生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元、渝财建〔2019〕170号长江入河排污口排查整治专项行动无人机航测项目43.16万元等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入768.02万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计768.02万元，较上年决算数增加146.76万元，增长23.62%，主要原因是预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、预发2019年退休人员健康休养费2.8万元、巴南预指调整〔2019〕15号编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、经建科追加〔2019〕32号生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元、渝财建〔2019〕170号长江入河排污口排查整治专项行动无人机航测项目43.16万元等。其中：基本支出661.67万元，占86.15%；项目支出106.35万元，占13.85%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余，与2018年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计768.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加146.76万元，增长23.62%。主要原因是预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、预发2019年退休人员健康休养费2.8万元、巴南预指调整〔2019〕15号编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、经建科追加〔2019〕32号生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元、渝财建〔2019〕170号长江入河排污口排查整治专项行动无人机航测项目43.16万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入768.02万元，较上年决算数增加146.76万元，增长23.62%。主要原因是环境监测相关平台运行维护费及应急管理经费项目增加20万元、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、预发2019年退休人员健康休养费2.8万元、巴南预指调整〔2019〕15号编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、经建科追加〔2019〕32号生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元、渝财建〔2019〕170号长江入河排污口排查整治专项行动无人机航测项目43.16万元。较年初预算数增加188.06万元，增长32.43%。主要原因是预算国库科调整〔2019〕26号追加2019年非编人员工资补发1.04万元、预算国库科调整〔2019〕9号机关在职人员考核奖励8.2万元、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、预发2019年退休人员健康休养费2.8万元、预算国库科调整〔2019〕5号增补健康休养费1.95万元、巴南预指调整〔2019〕15号编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、经建科追加〔2019〕32号生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元、渝财建〔2019〕170号长江入河排污口排查整治专项行动无人机航测项目43.16万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出768.02万元，较上年决算数增加146.76万元，增长23.62%。主要原因是环境监测相关平台运行维护费及应急管理经费项目增加20万元、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、预发2019年退休人员健康休养费2.8万元、巴南预指调整〔2019〕15号编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、经建科追加〔2019〕32号生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元、渝财建〔2019〕170号长江入河排污口排查整治专项行动无人机航测项目43.16万元。较年初预算数增加188.06万元，增长32.43%。主要原因是预算国库科调整〔2019〕26号追加2019年非编人员工资补发1.04万元、预算国库科调整〔2019〕9号机关在职人员考核奖励8.2万元、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、预发2019年退休人员健康休养费2.8万元、预算国库科调整〔2019〕5号增补健康休养费1.95万元、巴南预指调整〔2019〕15号编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、渝财建〔2019〕170号生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余，与2018年持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出53.81万元，占7.01%，较年初预算数减少2.69万元，下降4.76%，主要原因是在编人员减少一名，减少养老保险职业年金单位缴纳部分。
（2）卫生健康支出19.12万元，占2.49%，较年初预算数减少4.27万元，下降18.26%，主要原因是在编人员减少一名，减少医疗保险单位缴纳部分。
（3）节能环保支出637.63万元，占83.02%，较年初预算数增加161.06万元，增长33.80%，主要原因是局机关调剂在职人员平时考核41.2万元、增加预发2019年在职人员考核奖励49.67万元、编制《巴南区声环境限期达标规划（2019-2020年）》方案9.6万元、生态环境局下属事业单位非在编员额预算经费19.59万元、长江入河排污口排查整治专项行动无人机航测项目43.16万元。
（4）住房保障支出57.46万元，占7.48%，较年初预算数增加33.96万元，增长144.51%，主要原因是2019年住房公积金缴费基数增加、购房补贴补发等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出661.67万元。其中：人员经费510.16万元，较上年决算数增加26.23万元，增长5.42%，主要原因是预算国库科调整〔2019〕26号补发2019年非编人员工资、预算国库科调整〔2019〕9号增加机关在职人员考核奖励、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励、预发2019年退休人员健康休养费、预算国库科调整〔2019〕5号增补健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费151.51万元，较上年决算数增加29.18万元，增长23.85%，主要原因是2019年增加非编人员员额。公用经费用途主要包括公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计12.77万元，较年初预算数减少21.23万元，下降62.44%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少2.60万元，下降16.92%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费支出与年初预算、上年支出数持平。
本单位2019年度未发生公务车购置费。费支出与年初预算、上年支出数持平。
公务车运行维护费12.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境监察行政执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.69万元，下降50.76%，主要原因是严格落实公车使用规定，强化驾驶员管理，严禁公车私用。较上年支出数减少1.69万元，下降12.07%，主要原因是严格落实公车使用规定，强化驾驶员管理，严禁公车私用。
公务接待费0.46万元，主要用于接待排查长江入河排污口专项行动、整治偷排偷放企业检查。费用支出较年初预算数减少8.54万元，下降94.89%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.92万元，下降66.67%，主要原因是进一步加强了公务接待管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待6批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出151.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等方面的支出。机关运行经费较上年决算数增加29.18万元，增长23.85%，主要原因是2019年增加非编人员员额。
此外，本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.44万元，较上年决算数增加1.34万元，增长1,340.00%，主要原因是增加环境监察业务培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购采购电脑打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，未开展重点绩效评价，涉及资金34万元,从评价情况来看，项目总体完成情况较好，年初设定的绩效目标均以达到。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
环境监测相关平台运行维护费及应急管理经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，年初设定的绩效目标均以达到。项目全年预算数为35万元，执行数为34万元，完成预算的97.14%。主要产出指标：一是组织开展1次环境应急演练、储备环境应急物资；二是保障环境应急指挥平台的正常运行；三是组织专家对突发环境事件风险企业进行隐患排查、对安装在线监测设备的重点企业进行在线设备的专项检查；四是通讯套餐服务及执法终端。主要效果指标：保障环境应急指挥设备日常运转，组织开展了环境应急演练，完成年初设定目标。项目绩效：一是维护了40台环境应急指挥平台设备，二是企业突发环境事故应急预案编制备案达100%，三是公众对事处置满意率达90%以上。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 环境监测相关平台运行维护费及应急管理经费 | 联系人 | 方露 023-88967304 | |||
主管部门 | 重庆市巴南区生态环境局 | 预算单位 | 重庆市巴南区环境行政执法支队 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 |
35
|
35
| 34 | 97.14 | 财政压减资金收回 | |
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
组织开展1次环境应急演练，储备环境应急物资；保障环境应急指挥平台的正常运行；组织专家对突发环境事件风险企业进行隐患排查、对安装在线监测设备的重点企业进行在线设备的专项检查；通讯套餐服务及执法终端。 | 保障环境应急指挥设备日常运转，组织开展了环境应急演练，完成年初设定目标。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
环境应急指挥平台设备的维护 | 台 | 40台 | 40台 | 已完成 | ||
企业突发环境事故应急预案编制备案 | 百分比 | 100% | 100% | 已完成 | ||
公众对事处置满意率 | 百分比 | 90% | 90% | 已完成 | ||
其他说明 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：何巧涵 联系方式：023-88967304。
文件下载：
巴南区政府网