重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307359H/2020-00225
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-25
[ 发布日期 ]
2020-09-25

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要负责编制环境保护宣传教育年度计划并开展相关工作，收集环境保护类舆情信息，按规定程序对全区环境质量公报、环境综合性报告和重大环境信息进行发布；开展公众对环境满意度评价收集等相关工作；承担局电子政务管理和办公信息化建设具体工作；管理和维护环境保护信息网络系统，收集和处理环境保护信息和数据，承担数据库建设与维护，承担环保信息技术交流等工作；负责局内计算机网络及设备的运行、维护和保养；具体承办环境保护技术培训、环境保护技术交流；完成上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区环境宣传教育信息中心是巴南区生态环境局下设的具有独立法人资格的财政全额拨款公益一类事业单位，内部未另设科室。有事业编制5人，实际在编人员5人。

（三）单位构成。重庆市巴南区环境宣传教育信息中心是一级预算单位。

（四）机构改革情况。2019年度本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计139.18万元，支出总计139.18万元。收支较上年决算数增加13.16万元、增长10.44%，主要原因是预算国库科调整〔2019〕9号、〔2019〕18号增加在职人员考核奖励、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励。

2.收入情况。2019年度收入合计139.18万元，较上年决算数增加13.16万元，增长10.44%，主要原因是预算国库科调整〔2019〕9号、〔2019〕18号增加在职人员考核奖励、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励。其中：财政拨款收入139.18万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计139.18万元，较上年决算数增加13.16万元，增长10.44%，主要原因是预算国库科调整〔2019〕9号、〔2019〕18号增加在职人员考核奖励、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励。其中：基本支出116.18万元，占83.47%；项目支出23.00万元，占16.53%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计139.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.16万元，增长10.44%。主要原因是预算国库科调整〔2019〕9号、〔2019〕18号增加在职人员考核奖励、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入139.18万元，较上年决算数增加13.16万元，增长10.44%。主要原因是人员调资、社保缴费基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加14.92万元，增长12.01%。主要原因是预算国库科调整〔2019〕9号、〔2019〕18号增加在职人员考核奖励、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出139.18万元，较上年决算数增加13.16万元，增长10.44%。主要原因是人员调资、社保缴费基数增加等。较年初预算数增加14.92万元，增长12.01%。主要原因是预算国库科调整〔2019〕9号、〔2019〕18号增加在职人员考核奖励、预算国库科追加〔2019〕7号预发2019年在职人员考核奖励。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与2018年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.33万元，占5.99%，较年初预算数减少1.08万元，下降11.48%，主要原因是社保缴费基数调整。

（2）卫生健康支出5.17万元，占3.71%，较年初预算数增加1.18万元，增长29.57%，主要原因是增加医疗保险缴费基数。

（3）节能环保支出113.62万元，占81.64%，较年初预算数增加6.79万元，增长6.36%，主要原因是预发2019在职人员考核奖励。

（4）住房保障支出12.06万元，占8.67%，较年初预算数增加8.03万元，增长199.26%，主要原因是职工住房公积金缴费基数增加，职工住房补贴补发。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出116.18万元。其中：人员经费95.34万元，较上年决算数增加14.59万元，增长18.07%，主要原因是增加、预发2019在职人员考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费20.84万元，较上年决算数减少0.43万元，下降2.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.02万元，较年初预算数减少1.98万元，下降39.60%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.48万元，下降13.71%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保宣传业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降6.33%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.34万元，下降10.79%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.21万元，主要用于环保公众开放周活动、环保主题宣传等接待。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降89.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.14万元，下降40.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金23万元。未开展重点绩效评价。从评价情况来看，均完成了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

生态环保宣传教育与环保信息设备运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，总体完成了环保宣传与设备运行维护。项目全年预算数为24万元，执行数为23万元，完成预算的95.83%。主要产出和效果：一是完成了“6.5”世界环境日等大型社会公益宣传活动任务，我区公众对环境保护的满意度大幅度上升。二是生态环保“十二进”覆盖率达100%。三是保障了119台（套）环保信息传输链路及其设施设备的正常运行。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	生态环保宣传教育与环保信息设备运维			联系人及电话	蒋大学 023-66227966
主管部门	重庆市巴南区生态环境局			预算单位	重庆市巴南区环境宣传教育信息中心
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	24	24	23	95.83%	因财政压减支出被收回1万元
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	深入开展生态文明宣传教育与环保干部岗位培训，提升公众生态环保意识和环保干部管理能力。做好119台（套）设备的运行维护，确保系统正常运行。			已按照《2018年环境宣传教育工作要点的通知》渝环办发〔2018〕104号、《关于开展生态文明宣传十进活动的通知》渝环〔2018〕8号文件要求，保障环保宣传任务的完成和设备正常运行，较好完成年度任务。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	组织开展社会公益活动	次	5次	100%
	生态环保培训	次	3次	100%
	生态环保“十二进”覆盖率	百分比	100%	100%
	设备运行维护数量	台（套）	119台（套）设备	100%
其他说明

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王丽娜；联系电话：023-62850005。

文件下载：

2019年度市级部门决算公开表-中心.xlsx

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