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- 11500113009307359H/2020-00224
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- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 巴南区生态环境局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-25
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-25
重庆市巴南区生态环境监测站2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。对本区大气、水体、生物、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析，收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告；对本区各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定。接受单位和个人委托，开展社会服务性监测，参加制定本区环境监测规划和计划，完成上级主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；参加污染事件调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据；编制环境监测周报、月报、季报、年报以及环境质量报告书，定期向区委区府及相关部门呈报。
（二）机构设置。巴南区生态环境监测站是巴南区生态保护局下设的具有独立法人资格的财政全额拨款公益一类事业单位，编制33名，实际在编人29人，退休人员4人，无内设科室。
（三）单位构成。巴南区生态环境监测站是一级预算单位，无下属单位。
（四）机构改革情况。2019年度本部门不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计848.66万元，支出总计848.66万元。收支较上年决算数减少18.42万元、下降2.12%，主要原因是环境监测设备运行与维护费的财政压减，水体污染防治的专项资金拨款减少、污染减排的资金相比去年减少。
2.收入情况。2019年度收入合计846.11万元，较上年决算数减少18.42万元，下降2.1%，主要原因是环境监测设备运行与维护费的财政压减，水体污染防治的专项资金拨款减少、污染减排的资金相比去年减少。其中：财政拨款收入846.11万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2.55万元。
3.支出情况。2019年度支出合计846.11万元，较上年决算数减少18.42万元，下降2.1%，主要原因是环境监测设备运行与维护费的财政压减，水体污染防治的专项资金拨款减少、污染减排的资金相比去年减少。其中：基本支出767.11万元，占90.6%；项目支出79.00万元，占9.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.55万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计848.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.42万元，下降2.1%。主要原因是环境监测设备运行与维护费的财政压减，水体污染防治的专项资金拨款减少、污染减排的资金相比去年减少。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入846.11万元，较上年决算数减少18.42万元，下降2.1%。主要原因是环境监测设备运行与维护费的财政压减，水体污染防治的专项资金拨款减少、污染减排的资金相比去年减少。较年初预算数增加181.69万元，增长27.3%。主要原因是职工社保基数、公积金基数调整的增加，环境保护津贴的追加，项目经费的安排如：土壤污染综合防治示范区建设、2017年中央水污染防治专项资金、环境监测专项（用于购买药品、试剂及耗材）等。此外，年初财政拨款结转和结余2.55万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出846.11万元，较上年决算数减少18.42万元，下降2.1%。主要原因是环境监测设备运行与维护费的财政压减，水体污染防治的专项资金拨款减少、污染减排的资金相比去年减少。较年初预算数增加181.69万元，增长27.3%。主要原因是职工社保基数、公积金基数调整的增加，项目经费的安排如：土壤污染综合防治示范区建设、2017年中央水污染防治专项资金、环境监测专项（用于购买药品、试剂及耗材）等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.55万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%， 相较于上年保持持平。
（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（8）社会保障与就业支出68.55万元，占8.1%，较年初预算数减少0.19万元，下降0.3%，相较于上年保持持平。
（9）卫生健康支出33.17万元，占3.9%，较年初预算数增加5.60万元，增长20.31%，主要原因是职工定期体检费用支出。
（10）节能环保支出684.24万元，占80.9%，较年初预算数增加143.67万元，增长26.6%，主要原因是职工社保基数、公积金基数调整的增加，项目经费的安排如：土壤污染综合防治示范区建设、2017年中央水污染防治专项资金、环境监测专项（用于购买药品、试剂及耗材）等。
（11）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（12）农林水支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。 （15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。 （18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。 （19）住房保障支出60.15万元，占7.1%，较年初预算数增加32.61万元，增长118.4%，相较于上年保持持平。 （20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。 （22）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（23）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出767.11万元。其中：人员经费646.35万元，较上年决算数增加107.19万元，增长19.9%，主要原因是职工社保基数、公积金基数调整的增加，环境保护津贴的追加等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费120.76万元，较上年决算数增加15.56万元，增长14.8%，主要原因是环境报告质量书籍的印刷，办公楼实验楼用电用水的增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计18.39万元，较年初预算数减少12.61万元，下降40.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。
较上年支出数减少1.82万元，下降9.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国费（境）费用支出，支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年保持持平，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年保持持平。
公务车购置费0.00万元，2019年度未发生公务车购置费（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年保持持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年保持持平。
公务车运行维护费18.39万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、外出监测检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.61万元，下降23.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数减少1.82万元，下降9.0 %，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。 公务接待费0.00万元，2019年度未发生公务接待费支出，支出较年初预算数减少7.00万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.07万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，2019年度本部门未发生机关运行经费支出，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，相较于上年保持持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.77万元，较上年决算数减少0.21万元，下降21.43%，本年度外出培训活动相较于上年减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金28万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目总体完成情况较好，年初设定的绩效目标均以达到。
绩效自评结果
1.绩效自评概述
环境监测运行及设备维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100.0%。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是环境空气质量（降尘）监测站点2个，二是环境监测数据31188个以上 。发现的问题及原因，一是环境监测设备的老化，原因是没有及时的更新维护仪器设备，二是环境空气采样的存在安全隐患，原因是空气采样大多都在高空作业，采样点的围栏楼梯老化严重，采样人员安全意识不高。下一步改进措施，一是督促仪器设备管理人员及时检查设备质量情况，出现问题及时报修更换。二是加强采样人员的安全意识教育培训，督促相关生产企业及时对相关采样点的围栏楼梯等进行维修。
2.绩效目标自评表
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 环境监测运行及设备维护费 | 联系人 | 曾亮18623322077 | |||
主管部门 | 重庆市巴南区生态环境局 | 预算单位 | 重庆市巴南区生态环境监测站 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | ||
其中：市级支出 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | / | ||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
1.国控、市控重点污染源企业监测率达到100% 2.监测数据比对验证合格率不低于95% | 已达到国控、市控重点污染源企业监测率达到100%，监测数据比对验证合格率不低于95%的要求 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量指标 | 环境空气质量（降尘）监测站点2个 | 环境空气质量（降尘）监测站点2个 | 100.0% | |||
经济效益指标 | 环境监测数据31188个 | 环境监测数据31188个以上 | 100.0% | |||
生态效益指标 | 群众对生活环境满意度达到80%以上 | 群众对生活环境满意度达到80%以上 | 100.0% | |||
其他说明 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果（如有）
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨然，联系电话023-89806682。
文件下载：
巴南区政府网