重庆市巴南区生态环境局2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307359H/2021-00314
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律、法规、规章、标准和方针政策。根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调对一般及较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，配合区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。3.负责减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。9.负责生态环境监测工作。实施生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作，组织开展应对气候变化对外交流与合作。11.组织开展生态环境保护督查。负责建立健全生态环境保护督查制度，对接中央及市生态环境保护督察有关工作，组织协调区级生态环境保护督查工作。12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，以及跨区域、跨流域的生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。13.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。14.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。15.按照法律法规和市、区相关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。16.承担重庆市巴南区生态环境委员会的日常工作。17.负责机关及所属单位党建工作。18.完成区委、区政府交办的其他任务。19.职能转变。重庆市巴南区生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）机构设置。重庆市巴南区生态环境局属行政单位，内设7个科室：办公室、审批科、环境督查与法制科、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物管理科。单位行政编制18名，工勤编制2名。其中：局长1名，副局长3名；内设机构正职7名（正科级）、副职1名（副科级，办公室1名）。实有行政人员15名，机关工人2名，退休人员11名；纪委派驻机构人数4名。

（三）单位构成。下设3个事业单位，分别是重庆市巴南区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市巴南区生态环境监测站、重庆市巴南区环境宣传教育信息中心，均为一级预算单位；1个国有公司，为重庆禹润排水有限公司。无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计4,664.02万元，支出总计4,664.02万元。收支较上年决算数增加667.3万元、增长 16.7%，主要原因是一般公共预算项目收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计4,493.74万元，较上年决算数增加1,008.32万元，增长28.9%，主要原因是一般公共预算项目增加。其中：财政拨款收入4,493.74万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余170.28万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计4,320.42万元，较上年决算数增加493.99万元，增长12.9%，主要原因是一般公共预算项目增加。其中：基本支出569.14万元，占13.2%；项目支出3,751.28万元，占86.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余343.6万元，较上年决算数增加173.32万元，增长101.8%，主要原因是污染防治攻坚战项目按合同进度结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4,664.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加667.3万元，增长16.7%，主要原因是一般公共预算项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,373.74万元，较上年决算数增加888.32万元，增长25.5%，主要原因是一般公共预算项目增加。较年初预算数增加575.53万元，增长15.2%，主要原因是追加了禹润公司一级干管抢修（01004抗疫特别国债）、中央大气污染防治资金、“十四五”项目经费、排污权有偿使用工作经费、用于奖励餐饮油烟深度治理工作经费、创卫考核经费、污染源普查经费等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余170.28万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,200.42万元，较上年决算数增加707.15万元，增长20.2%，主要原因是一般公共预算项目增加。较年初预算数增加402.21万元，增长10.6%，主要原因是追加了禹润公司一级干管抢修（01004抗疫特别国债）、中央大气污染防治资金、“十四五”项目经费、排污权有偿使用工作经费、用于奖励餐饮油烟深度治理工作经费、创卫考核经费、污染源普查经费等项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余343.6万元，较上年决算数增加173.32万元，增长101.8%，主要原因是污染防治攻坚战项目按合同进度结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出111.67万元，占2.7%，较年初预算数增加59.91万元，增长115.7%，主要原因是社保缴费基数增加、退休健康休养费增加。

（2）卫生健康支出30.91万元，占0.7%，较年初预算数增加6.84万元，增长28.4%，主要原因一是按照2020年部门决算列报口径变化，二是医疗缴费基数调整。

（3）节能环保支出4,024.29万元，占95.8%，较年初预算数增加325.09万元，增长8.8%，主要原因是追加了禹润公司一级干管抢修（01004抗疫特别国债）、中央大气污染防治资金、“十四五”项目经费、排污权有偿使用工作经费、用于奖励餐饮油烟深度治理工作经费、创卫考核经费、污染源普查经费等项目资金。

（4）住房保障支出33.54万元，占0.8%，较年初预算数增加10.36万元，增长44.7%，主要原因是公积金缴存基数增加、发放住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出569.14万元。其中：人员经费424.14万元，较上年决算数减少38.27万元，下降8.3%，主要原因是2019年预发了目标绩效考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、目标考核奖等。公用经费145万元，较上年决算数增加24.94万元，增长20.8%，主要原因是2020年环保工作任务重，接受中央环保督察、开展污染防治攻坚战以及水、土、大气等专项行动，因此增加了非在编人员人数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入120万元，较上年决算数增加120万元，增长100.0%，主要原因是增加了16个镇街污水处理厂运行管护费项目资金。本年支出120万元，较上年决算数减少213.16万元，下降64.0%，主要原因是2019年初结转政府基金拨款收入农村环境连片整治项目污水处理站建设与改造工程可行性研究报告编制140万元，长江经济带战略环境评价“三线一单”编制经费118.8万元，一品河、五布河巴南段生态环境安全评估方案编制29.5万元等，2020年初结转政府基金拨款收入仅有16个镇街污水处理厂运行管护费项目资金120万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计4.34万元，较年初预算数减少3.61万元，下降45.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待以及公车出行费用。较上年支出数减少5.94万元，下降57.8%，主要原因一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费3.53万元，主要用公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.53万元，增长17.7%，主要原因是2020年污染防治任务重，加大巡查整治力度，公车出行量增加，过路费、燃油费增加。较上年支出数减少2.02万元，下降36.4%，主要原因是实施公车改革后车辆减少，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.81万元，主要用于环保督察，涉及水、土壤、大气污染防治等工作。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降83.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少3.92万元，下降82.9%，主要原因是严格按照要求，控制公务接待支出管理，公务接待批次较上年数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费110.41元，车均购置费0万元，车均维护费3.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出145万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加24.94万元，增长20.8%，主要原因是增加了非在编人员名额。

本年度会议费支出3.32万元，较上年决算数减少16.18万元，下降83.0%，主要原因是2019年接受中央环保督察、组织召开污染防治攻坚战以及水、土、大气等专项行动会议，2020年受疫情影响，为避免人员聚集，部分会议改为线上会议。本年度培训费支出1.51万元，较上年决算数减少8.18万元，下降84.4%，主要原因是2019年接受中央环保督察、组织召开污染防治攻坚战以及水、土、大气等专项行动培训，2020年受疫情影响，为避免人员聚集，部分培训改为线上培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1,669.2万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,666.7万元。授予中小企业合同金额1,616.2万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,472.6万元，占政府采购支出总额的88.2%，主要用于采购办公设备、巴南区长江入河排口监测溯源项目、巴南区鱼洞高空喷雾项目、对华利制版厂原址及周边污染土壤治理项目、建设巴南去重点区智能高空喷雾系统等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金3751.3万元。从评价情况来看；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	污染防治攻坚战					项目编码					自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区生态环境局			财政处室				经建科	项目联系人			联系电话
项目资金（万元）	年度总金额			年初预算数				全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
				1010.28				1010.28	1010.28			100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年12月31日前:2020年将开展4个城市备用水源地规范化建设和应急预案、风险评估编制，对四条次级河流水质，入河排污口进行监测；对已建成的巴南区大气环境网格化监测及智能监管平台进行运行维护，对环境空气质量开展24小时不间断实时监测；开展企业环境信用评价；加强环保投诉问题处置；加强应急监测能力建设等工作。乡镇集中式饮用水水源地水质达标率达86%；污染地块土壤治理达标率100%；空气质量优良天数稳定在300天以上，不断提升人居环境质量。							2020年12月31日前:2020年将开展4个城市备用水源地规范化建设和应急预案、风险评估编制，对四条次级河流水质，入河排污口进行监测；对已建成的巴南区大气环境网格化监测及智能监管平台进行运行维护，对环境空气质量开展24小时不间断实时监测；开展企业环境信用评价；加强环保投诉问题处置；加强应急监测能力建设等工作。乡镇集中式饮用水水源地水质达标率达86%；污染地块土壤治理达标率100%；空气质量优良天数稳定在300天以上，不断提升人居环境质量。				2020年12月31日前完成了运行维护巴南区大气环境网格化监测及智能监管平台，2020年空气质量优良天数达到334天，同比增加28天，位列主城第3位，PM2.5（细颗粒物）年均浓度为33微克/立方米，同比减少4微克/立方米、10.8%。全年未发生重污染天气。已完成四个城市备用水源地保护区划分技术方案编制，并勘界，出具报告（勘界技术说明。污染地块土壤治理达标率100%，人居环境质量得到提升。
绩效指标绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质		年初指标值		调整指标值		全年完成值	得分系数（%）		指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	城市备用饮用水源规范化建设数量	个	＝		4		4		4	100		10	10		是
	污染地块土壤治理修复数量	个	＝		1		1		1	100		10	10		是
	运行维护大气环境网格化监测及智能监管平台数量	个	＝		1		1		1	100		10	10		是
	环境空气质量监测达标率	%	＝		100		100		100	100		10	10		是
	机动车尾气路检柴油车比例	%	＝		70		70		71.12	100		10	10		是
	污染地块土壤治理达标率	%	＝		100		100		100	100		10	10		是
	乡镇集中式饮用水水源地水质达标率	%	＝		86		86		91	100		10	10		是
	空气质量优良天数	%	＝		300		300		334	100		10	10		是
	满意度	%	≥		90		90		95	100		10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66219969。

文件下载：

重庆市巴南区生态环境局部门决算情况表.xls

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