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重庆市巴南区商务局2017年部门决算情况说明


重庆市巴南区商务局2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家商贸流通、粮食流通业的政策、法规、规章和方针政策,提出商贸流通、粮食流通、餐饮服务、酒类流通、药品流通发展规划和政策建议,依法实施行政管理。

2.负责推进商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品和重要商品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,负责重要商品的储备管理。负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策职责;负责拟订药品流通发展规划和政策职责。

4.负责城乡商贸统筹发展工作,指导商圈、专业市场、批发市场、商业街区规划和城乡商业网点规划编制与实施,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。

5.负责组织指导商品流通市场体系重大项目的建设工作,会同有关部门统筹规划、合理布局大型商场、大型市场、特色商业街区,并制定建设、培育和管理方面的政策措施。

6.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。落实贯彻规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,负责商贸流通业的行政执法工作和商务举报投诉受理,参与和依法查处商业欺诈等违法违规行为。

7.承担商贸流通业监督管理的责任。按规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收、液化石油气、散装水泥、成品油流通、酒类流通、药品流通、单用途商业预付卡、肉菜追溯等行业进行监督管理。负责粮食流通行业和液化石油气的安全监督管理。

8.负责商贸流通对外经济合作,拟定商贸流通对外经济合作的政策措施,负责各类会展活动的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类节庆、促销活动。

9.拟定粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责监督管理本地区的中央和地方储备粮油,负责粮食收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

10.负责推动商贸流通信息化建设,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金。

11.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市巴南区商务局属行政单位,内设7个科室,下设1个参公事业单位巴南区军粮供应管理站、1个事业单位巴南区商务服务中心。2017年末我局有行政编制23人、工勤人员编制6人、事业编制2人。实有在职公务员22人、工勤人员6人、事业人员2人,共30人。2017年末我局实有离休人员1人、退休人员82人,共83人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计1788.09万元,支出总计1788.09万元。与2016年决算数相比,收支减少188.97万元,主要原因是基本支出减少266.93万元,区级商贸发展专项资金增加77.96万元。

    本单位2017年度收入合计1788.09万元,其中:财政拨款收入1788.09万元,占100.00%。

本单位2017年度支出合计1788.09万元,其中:基本支出1084.74万元,占60.66%;项目支出703.35万元,占39.34%。

本单位2017年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入1788.09万元,较上年决算数减少188.97万元,下降9.56%。主要原因是退休人员划归社保,人员经费减少。较年初预算数增长556.45万元,增长45.18%。主要原因:一是增加了在职人员养老保险、职业年金及平时考核经费等。二是增加了死亡抚恤金。三是追加了商贸发展资金。

本单位2017年度财政拨款支出 1788.09万元,较上年决算数减少188.97万元,下降9.56%。主要原因是退休人员划归社保,人员经费减少。较年初预算数增加556.45万元,增长245.18%。主要原因:一是增加了在职人员养老保险、职业年金及平时考核经费;二是增加了死亡抚恤金;三是追加了商贸发展资金。

2017年区商务局公共预算财政拨款支出为1788.09万元。主要包括:

1.一般公共服务支出1305.14万元,占72.99%,较年初预算数增加354.21万元,主要原因:一是增加了在职人员平时考核经费。二是追加了商贸发展资金 。

2.社会保障和就业支出380.39万元;占21.27%,较年初预算数增加185.34万元,主要原因是增加了养老保险、职业年金及死亡抚恤金。

3.医疗卫生支出66.51万元;占3.72%,较年初预算数增加11.64万元,主要原因是调薪引起的扣费金额增加。

4.住房保障支出36.05万元,占2.02%,较年初预算数增加5.27万元,主要原因是调薪引起的扣费金额增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出1084.74万元。其中:人员经费914.37万元,较上年减少279.86万元,主要原因是退休人员划归社保,人员经费减少。人员经费用途主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费170.36万元,较上年增加12.93万元,主要原因是邮电费、办公费、劳务费有所增长,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公”经费支出总额情况

2017年度本单位“三公”经费支出共计12.16元,较年初预算数减少3.14万元,主要原因是接待次数减少,较上年支出数减少6.22万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)三公”经费分项支出情况

2017年区商务局发生因公出国费用3.87万元;公务接待支出2.5万元,共计接待11批次,330人次;有公务用车2辆,发生运行维护费5.79万元;各项支出均严格按照年初预算执行。当年无购置新公务用车。

(三)三公”经费实物量情况

  2017年本单位因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待11批次,330人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本单位人均接待费75.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本单位机关运行经费170.36万元,比2016年增加12.93万元,增加8.21%,主要原因是公用经费定额有所增加。机关运行经费主要用于本单位办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护等。

(二)国有资产占用情况说明

        2017年末固定资产1508.53万元,比上年增加7.21万元。主要原因是本年度购进了沙发、桌椅等办公设备。截止2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,均属于一般公务用车。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部政府采购支出总额5.53万元,其中:政府采购货物支出5.53万元。

(四)预算绩效管理情况说明

按照《关于进一步加快商贸流通业发展的实施意见》(巴南委发〔2014〕18号)等文件精神,以及2017年区商务局商贸工作要点,今年区财政预算安排区级商贸流通发展资金667.35万元,主要加快推进农村商贸体系建设,编制商圈建设规划,区级粮食储备,肉类蔬菜追溯体系建设和运行维护,农家乐提档升级和示范村(镇)创建。评价结论:合格

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘姝华       联系电话:023-66221371

   附件:公开表格

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