重庆市巴南区商务局2018年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16867
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-27
[ 发布日期 ]
2019-09-27

重庆市巴南区商务局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家商贸流通、粮食流通业的政策、法规、规章和方针政策；负责推进商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施；承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任；负责城乡商贸统筹发展工作，指导商圈、专业市场、批发市场、商业街区规划和城乡商业网点规划编制与实施；负责组织指导商品流通市场体系重大项目的建设工作，会同有关部门统筹规划、合理布局大型商场、大型市场、特色商业街区，并制定建设、培育和管理方面的政策措施；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任；承担商贸流通业监督管理的责任；负责商贸流通对外经济合作，拟定商贸流通对外经济合作的政策措施；拟定粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议；负责推动商贸流通信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置。我局属行政单位，执行行政单位会计制度，为一级预算单位。内设7个科室，下设1个参公事业单位巴南区军粮供应管理站、1个事业单位巴南区商务服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位是巴南区商务服务中心，该单位为财政全额拨款事业单位，编制数2人，实有人数2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1925.79万元，支出总计1925.79万元。收支较上年决算数增加137.70万元、增长7.7%，主要原因是追加了再生资源整治资金及抚恤金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1925.79万元，较上年决算数增加137.70万元，增长7.7%，主要原因是追加了再生资源整治资金及抚恤金等。其中：财政拨款收入1925.79万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1925.79万元，较上年决算数增加137.70万元，增长7.7%，主要原因是追加了再生资源整治资金及抚恤金等。其中：基本支出1149.98万元，占59.71%；项目支出775.81万元，占40.29%。

4.结转结余情况。本部门2018年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,925.79万元，较上年决算数增加137.70万元，增长7.70%。主要原因是追加了再生资源整治资金及抚恤金等。较年初预算数增加427.25万元，增长28.51%。主要原因是年中追加了死亡无恤金84.88万元,再生资源整治资金132万元,外经贸汽车发展资金60万元,创卫经费5万元,市对区考核经费32万元及调薪引起的各项经费80万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,925.79万元，较上年决算数增加137.70万元，增长7.70%。主要原因是追加了再生资源整治资金及抚恤金。较年初预算数增加427.25万元，增长28.51%。主要原因是增加了死亡无恤金84.88万元,再生资源整治资金132万元,外经贸汽车发展资金60万元,创卫经费5万元,市对区考核经费32万元及调薪引起的各项经费80万元等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年无结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,222.98万元，占63.51%，较年初预算数增加9.45万元，增长0.78%，主要原因是物价上涨，故办公经费有所上涨。

（2）社会保障与就业支出385.99万元，占20.04%，较年初预算数增加220.51万元，增长133.25%，主要原因是调资引起离休费增加1.74万元，休养费增加34.61万元，生活补助增加137.21万元；因医疗费年初预算功能科目不一致，导致本科目增加16.00万元；因有3名退休职工去世，抚恤金增加84.88万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出59.48万元，占3.09%，较年初预算数增加3.40万元，增长6.06%，主要原因是调资引起医疗费基数上涨，故缴费金额上涨。

（4）商业服务业等支出192.00万元，占9.97%，较年初预算数增加192.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加了再生资源补助资金132.00万元、汽车销售及应急保供资金60.00万元。

（5）住房保障支出40.75万元，占2.12%，较年初预算数增加10.55万元，增长34.93%，主要原因是增加了购房补贴10.22万元、住房公积金0.32万元。

（6）粮油储备物资支出24.60万元，占1.28%，较年初预算数减少8.64万元。主要原因是事业人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,149.98万元。其中：人员经费908.45万元，较上年决算数减少5.92万元，下降0.65%，主要原因是有3名退休人员去世。人员经费用途主要包括基本工资139.97万元、津贴补贴109.09万元、奖金79.32万元、绩效工资14.91万元、养老保险54.46万元、职业年金18.96万元、职工医疗保险41.18万元、公务员医疗补助4.64万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金30.53万元、医疗费13.72万元、其他工资福利支出85.32万元、离休费11.57万元、抚恤金84.88万元、生活补助203.11万元、医疗费补助16万元。公用经费241.53万元，较上年决算数增加71.17万元，增长41.78%，主要原因是办公经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费9.97万元、印刷费0.33万元、邮电费10.38万元、差旅费76.75万元、因公出国费用2.05万元、维修费0.02万元、会议费0.6万元、培训费2.32万元、公务接待费1.06万元、劳务费40.63万元、工会经费20.51万元、福利费2.15万元、公车运行维护费5.45万元、其他交通费24.95万元、其他商品和服务支出42.73万元、资本性支出1.63万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.60万元，较年初预算数减少6.70万元，下降43.79%，主要原因是接待人数减少、公车出行费用减少、因公出国次数减少。较上年支出数减少3.56万元，下降29.28%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用2.05万元，主要是用于主要是用于领导到香港参加第八届亚洲物流及航运展览会。费用支出较年初预算增加2.05万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算，年中临时产生。较上年支出数减少1.81万元，下降46.89%，主要原因是出国次数减少。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无购车计划。较上年支出数无增减，主要原因是上年无购车、本年无购车。

公务车运行维护费5.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降9.17%，主要原因是出行次数减少。较上年支出数减少0.34万元，下降5.87%，主要原因是出行次数减少。

公务接待费1.11万元，主要用于接待主要用于接待武隆商务局、南宁商务局、涪陵商务局、荣昌商务局来我区考察。费用支出较年初预算数减少8.19万元，下降88.06%，主要原因是接待人数减少。较上年支出数减少1.39万元，下降55.60%，主要原因是接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待17批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费120元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出241.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.97万元、印刷费0.33万元、邮电费10.38万元、差旅费76.75万元、因公出国费用2.05万元、维修费0.02万元、会议费0.6万元、培训费2.32万元、公务接待费1.06万元、劳务费40.63万元、工会经费20.51万元、福利费2.15万元、公车运行维护费5.45万元、其他交通费24.95万元、其他商品和服务支出42.73万元、资本性支出1.63万元。机关运行经费较上年决算数增加71.17万元，增长41.78%，主要原因是工会经费及福利费弥补了往年的不足部分，临聘人员福利待遇科目的调整使劳务费有所上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额14.58万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金132万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金196.24万元。

（二）绩效目标自评结果。

再生资源整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，再生资源项目自评得分为100分，项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过整治消除“四害”的孳生地，净化了环境，降低了安全隐患，使再生资源网点达到无病媒生物兹生、安全、有序的目标，获得群众好评，取得了良好的社会和生态效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221371。

2018年决算公开表格(商务局).xls

扫一扫在手机打开当前页