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- 115001130093074470/2020-00008
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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区统计局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-22
重庆市巴南区统计局2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家统一的基本统计报表制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地区统计调查制度和统计改革发展计划。
（2）宣传贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务。
（3）管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街和部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方调查项目；加强全区统计基层基础工作。
（4）会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等重大的国情国力、区情区力普查和专项调查；统一组织协调全区的社会经济调查；搜集、整理和提供有关统计数据。
（5）组织实施全区国民经济核算制度；核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
（6）组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境、文化等统计数据。
（7）建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立统计信息共享制度和发布制度。
（8）对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境，文化等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务。
（9）制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织实施全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
（10）协助镇街管理专兼职统计人员；指导全区统计专业技术队伍建设;组织全区统计教育，统计干部培训工作，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
（11）建立和实施三峡库区社会、经济、环境监测，全面小康建设监测，妇女儿童发展纲要监测。
（12）负责对本行政区域内各部门、各单位的统计工作进行考核评价。
（13）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市巴南区统计局属行政单位，内设4个，包括办公室、综合统计监测科、专业统计科、服务业统计科，下属参公事业单位有3个，包括区普查中心、区社会经济调查队、区统计行政执法支队。与去年相比，仅区统计执法检查队更名为区统计行政执法支队。
（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,524.63万元，支出总计1,524.63万元。收支较上年决算数增加569.83万元、增长59.68%，主要原因是增加了全国第四次经济普查"两员"补贴项目经费655万元。
2.收入情况。2019年度收入合计1,524.63万元，较上年决算数增加569.83万元，增长59.68%，主要原因是增加了全国第四次经济普查"两员"补贴项目经费655万元。其中：财政拨款收入1,524.63万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1,524.63万元，较上年决算数增加569.83万元，增长59.68%，主要原因是增加了全国第四次经济普查"两员"补贴项目经费655万元。其中：基本支出584.37万元，占38.33%；项目支出940.27万元，占61.67%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,524.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加569.83万元，增长59.68%。主要原因是增加了全国第四次经济普查"两员"补贴项目经费655万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,524.63万元，较上年决算数增加569.83万元，增长59.68%。主要原因是增加了全国第四次经济普查"两员"补贴项目经费655万元。较年初预算数增加109.35万元，增长7.73%。主要原因是年中追加市级抽样调查网络补助经费、市对区考核工作经费、在编职工工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,524.63万元，较上年决算数增加569.83万元，增长59.68%。主要原因是增加了全国第四次经济普查"两员"补贴项目经费655万元。较年初预算数增加109.35万元，增长7.73%。主要原因是年中追加市级抽样调查网络补助经费、市对区考核工作经费、在编职工工资调整。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,400.74万元，占91.87%，较年初预算数增加80.39万元，增长6.09%，主要原因是增加市级抽样调查网络补助经费、市对区考核工作经费、在编职工工资调整。
（2）社会保障与就业支出69万元，占4.53%，较年初预算数增加15.24万元，增长28.35%，主要原因是退离休职工生活补助增加。
（3）卫生健康支出24.23万元，占1.59%，较年初预算数增加2.92万元，增长13.70%，主要原因医疗缴纳基数调整。
（4）住房保障支出30.66万元，占2.01%，较年初预算数增加10.8万元，增长54.38%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整及补缴2019年职工公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出584.37万元。其中：人员经费466.07万元，较上年决算数增加64.55万元，增长16.08%，主要原因是在编职工工资调整、退休职工生活补助经费增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、医疗费、住房公积金、住房补贴、退休职工生活补贴等。公用经费118.29万元，较上年决算数减少13.97万元，下降10.56%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数减少19.72万元，下降85.74%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公‘经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.12万元，下降39.26%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公‘经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2019年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.42万元，主要用于用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.58万元，下降81.38%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.55万元，下降39.04%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.86万元，主要用于接待市局调研、督导四经普工作用餐及市局“双随机”执法检查接待。费用支出较年初预算数减少9.14万元，下降91.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.56万元，下降39.44%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费117.81元，车均购置费0万元，车均维护费2.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出118.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少13.97万元，下降10.56%，主要原因是厉行节约。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.46万元，较上年决算数减少9.97万元，下降57.2%，主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出46.04万元，较上年决算数减少6.68万元，下降12.67%，主要原因是培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金948.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，全年目标实际完成情况均达到年初设定目标，各项绩效指标全年完成值均达到了要求。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
全国第四次经济普查“两员”补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为已完成全区普查单位清查工作；完成了全区普查单位报表登记工作及数据审核工作。项目全年预算数为655万元，执行数为655万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是已形成全区普查基本数据，二是项目有益于统计数据生产环境的营造。发现的问题及原因，一是绩效目标自评不够精细化，二是绩效目标自评结果运用不够。下一步改进措施，一是提高绩效目标自评精细化程度，二是强化绩效目标自评结果运用。
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
填表单位（盖章）：重庆市巴南区统计局 | ||||||
专项（项目）名称 | 全国第四次经济普查“两员”补贴经费 | 联系人及电话 | 李晓琴66219532 | |||
主管部门 | 重庆市巴南区统计局 | 实施单位 | 重庆市巴南区统计局 | |||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | |||
总量 | 655万元 | 总量 | 655万元 | 100% | ||
其中：财政资金 | 655万元 | 其中：财政资金 | 655万元 | 100% | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
完成全区普查单位清查工作；完成全区普查单位报表登记工作；完成数据审核工作 | 已完成全区普查单位清查工作；完成了全区普查单位报表登记工作及数据审核工作 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | |
一级指标 | 二级指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 支付810名“两员”的工资 | 已支付810名两员工资 | 100% | ||
质量指标 | 形成全区普查基本数据 | 已形成全区普查基本数据 | 100% | |||
时效指标 | 2019年12月31日前完成相关工作 | 2019年12月31日前已完成相关工作 | 100% | |||
成本指标 | 投入655万 | 已投入655万 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 形成全区普查基本数据 | 已形成全区普查基本数据 | 100% | ||
社会效益指标 | 形成全区普查基本数据 | 已形成全区普查基本数据 | 100% | |||
生态效益指标 | 项目是否有益于统计数据生产环境的营造 | 项目有益于统计数据生产环境的营造 | 100% | |||
可持续影响指标 | 项目是否有益于统计数据传播环境的营造 | 项目有益于统计数据传播环境的营造 | 100% | |||
管理类指标 | 满意度指标 | 项目是否被调查对象认可 | 被调查对象认可项目 | 100% | ||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李晓琴，联系电话66219532。
文件下载：
巴南区政府网