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巴南区体育局2019年部门决算情况说明

重庆市巴南区体育局

2019年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻实施国家、市有关体育工作的方针、政策和法规,研究起草本区有关体育工作的办法、意见,并组织实施。

2、指导和推动体育改革,制定本区体育工作的发展战略和发展目标,编制本区体育事业的发展规划和年度计划,并监督执行情况。

3、 推行全民健身计划,指导并开展全区群众性体育活动,指导实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

4、负责所属事业单位的干部管理工作。

5、规划本区运动项目布局,指导体育传统项目学校的建设和业余训练工作。

6、制定本区的体育竞赛和群众体育活动计划,管理指导辖区内的体育竞赛活动。

7、管理本区对外体育工作,开展跨区间的体育合作与交流,承办国际、国内体育竞赛活动。

8、指导体育宣传、科技工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

9、参与拟定本区体育设施布局规划,监督、检查体育设施的管理和使用。

10、拟定、实施本区体育产业发展方案,培育、发展体育市场,规范体育经营活动;加强对体育彩票的发行管理。

11、负责区级体育社团组织的资格审查和业务指导。

12、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置。重庆市巴南区体育局设4个内设机构。

1办公室

协助局领导处理机关日常事务,综合协调各科室的工作;制定全区体育事业发展规划,拟定工作计划和总结;负责机关文秘、信息、信访、组织、人事、机构编制、纪检、监察、档案、保密、财务、后勤、国有资产管理等工作;负责对外体育工作及离退休人员的管理服务工作;负责重要会议和各类大型活动的组织协调工作;负责目标管理和督办工作;负责所属事业单位的干部管理工作;其他应由办公室承办的工作。

2群众体育科

制定本区群众体育发展规划;推行全民健身计划;开展国民体质监测;负责审查区内体育社团资格,并进行业务指导;指导学校体育、农村体育、职工体育、社区体育及全民健身组织的发展;推行国家体育锻炼标准;审批社会体育指导员和局领导交办的其他相关工作。

3竞技体育科

制定本区竞技体育发展规划;统筹规划全区体育运动项目设置;指导、协调、督促、检查青少年业余训练和管理工作;主(承、协)办区级以上运动会;组织参加市级以上综合性运动会及重大比赛;审批等级裁判员、等级运动员和局领导交办的其他相关工作。

4产业发展科

制定本区体育产业发展方案,审批体育经营项目,规范体育项目经营活动,管理体育市场;负责公共体育场馆设施的管理;负责全区体育彩票的发行、管理工作;负责体育法律、法规的宣传工作。负责全区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。完成区委、区政府下达的重点项目和民心工程目标责任和局领导交办的其他相关工作。

  1. 单位构成。本部门2019年度决算无二级预算单位 

(四)机构改革情况。本部门无机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,699.54万元,支出总计3,699.54万元。收支较上年决算数增加1,794.14万元、增长94.16%,主要原因是:一是文化旅游体育与传媒支出(运行支出)1009.71万元,比上年增加了319.11万元,增长46.21%;二是社会保障和就业支出支出618.03万元,增加了543.88万元,增长7.33倍;三是卫生健康支出99.22万元,增加了87.88万元,增长7.74倍;四是住房保障支出132.23万元,比上年增加了108.79万元,增长7.46倍;五是其他支出(项目支出)2604.87万元,比上年增加了1489万元,增长7.13倍; 

2.收入情况。2019年度收入合计3,699.54万元,较上年决算数增加1,794.14万元,增长94.16%,主要原因是一是文化旅游体育与传媒支出(运行支出)1009.71万元,比上年增加了319.11万元,增长46.21%;二是社会保障和就业支出支出618.03万元,增加了543.88万元,增长7.33倍;三是卫生健康支出99.22万元,增加了87.88万元,增长7.74倍;四是住房保障支出132.23万元,比上年增加了108.79万元,增长7.46倍;五是其他支出(项目支出)2604.87万元,比上年增加了1489万元,增长7.13倍;。其中:财政拨款收入3,699.54万元,占100.00%;此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,699.54万元,较上年决算数增加1,794.14万元,增长94.16%,主要原因是一是文化旅游体育与传媒支出(运行支出)1009.71万元,比上年增加了319.11万元,增长46.21%;二是社会保障和就业支出支出618.03万元,增加了543.88万元,增长7.33倍;三是卫生健康支出99.22万元,增加了87.88万元,增长7.74倍;四是住房保障支出132.23万元,比上年增加了108.79万元,增长7.46倍;五是其他支出(项目支出)2604.87万元,比上年增加了1489万元,增长7.13倍。其中:基本支出291.86万元,占7.89%;项目支出3,407.68万元,占92.11%;此外,结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3,699.54万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,794.14万元,增长94.16%。主要原因是一是文化旅游体育与传媒支出(运行支出)1009.71万元,比2018年增加了319.11万元,增长46.21%;二是社会保障和就业支出支出618.03万元,增加了543.88万元,增长7.33倍;三是卫生健康支出99.22万元,增加了87.88万元,增长7.74倍;四是住房保障支出132.23万元,比2018年增加了108.79万元,增长7.46倍;五是其他支出(项目支出)2604.87万元,比2018年增加了1489万元,增长7.13倍。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,094.67万元,较上年决算数增加305.14万元,增长38.65%。主要原因:一是体育运行支出759.7万元,比上年增加99.1万元.增长了15%;二是其他文化体育与传媒支出支出250万元,比上年增加220万元.增长了7.33倍。较年初预算数增加337.54万元,增长44.58%。主要原因是:一是文化旅游体育与传媒支出(运行支出)1009.71万元,比上年增加了319.11万元,增长46.21%;二是社会保障和就业支出支出618.03万元,增加了543.88万元,增长7.33倍;三是卫生健康支出99.22万元,增加了87.88万元,增长7.74倍;四是住房保障支出132.23万元,比上年增加了108.79万元,增长7.46倍。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,094.67万元,较上年决算数增加305.14万元,增长38.65%。主要原因是一是文化旅游体育与传媒支出(运行支出)1009.71万元,比2018年增加了319.11万元,增长46.21%;二是社会保障和就业支出支出618.03万元,增加了543.88万元,增长7.33倍;三是卫生健康支出99.22万元,增加了87.88万元,增长7.74倍;四是住房保障支出132.23万元,比2018年增加了108.79万元,增长7.46倍。较年初预算数增加337.54万元,增长44.58%。主要原因是一是文化旅游体育与传媒支出(运行支出)1009.71万元,比2018年增加了319.11万元,增长46.21%;二是社会保障和就业支出支出618.03万元,增加了543.88万元,增长7.33倍;三是卫生健康支出99.22万元,增加了87.88万元,增长7.74倍;四是住房保障支出132.23万元,比2018年增加了108.79万元,增长7.46倍。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

1)文化旅游体育与传媒支出1,009.72万元,占92.24%,较年初预算数增加826.70万元,增长451.70%,主要原因是联合培养市级优秀运动队-橄榄球项目男女队追加及配套资金300万元,追加区四运会经费360万元,追加第二届青年运动会比赛及重庆市第九届全民健身运动会经费166.7万元。

2)社会保障与就业支出61.80万元,占5.65%,较年初预算数增加28.12万元,增长83.49%,主要原因:是增加了其他行政事业单位离退休支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3)卫生健康支出9.92万元,占0.91%,较年初预算数减少1.11万元,下降10.06%,主要原因是其他行政事业单位医疗支出调整到行政事业单位离退休。 

4)住房保障支出13.22万元,占1.21%,较年初预算数增加4.32万元,增长48.54%,主要原因是购房补贴4.32万元。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出291.86万元。其中:人员经费274.96万元,较上年决算数增加3.99万元,增长1.47%,主要原因是新增加了一个人员。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费16.90万元,较上年决算数减少42.94万元,下降71.76%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余。本年收入2,604.87万元,较上年决算数增加1,489.00万元,增长133.44%,主要原因是一般性转移支付收入1489万元,其中:2019重庆国际羽毛球公开赛300万元,2019中国杯世界花样滑冰赛889万元,联合培养市级优秀运动队-橄榄球项目男女队追加及配套资金300万元。本年支出2,604.87万元,较上年决算数增加1,489.00万元,增长133.44%,主要原因是一般性转移支付收入1489万元,其中:2019重庆国际羽毛球公开赛300万元,2019中国杯世界花样滑冰赛889万元,联合培养市级优秀运动队-橄榄球项目男女队追加及配套资金300万元。

    三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计29.25万元,较年初预算数增加7.75万元,增长36.05%,主要原因是年初预算编制时未考虑2019中国杯世界花样滑冰赛、2019重庆国际羽毛球公开赛、出席全国第二届青年运动会经费等等大型体育赛事活动,及根据活动要求出国学习了两次。较上年支出数增加27.79万元,增长5.25%,主要原因是2019中国杯世界花样滑冰赛、2019重庆国际羽毛球公开赛、出席全国第二届青年运动会经费等等大型体育赛事活动的举办而产生的接待费增加,及根据活动要求出国学习了两次。

(二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用8.74万元,主要是用于2019中国杯世界花样滑冰赛与世界先进国家如日本、韩国等等对开展项目磋商谈判,学习体育项目开展的先进经验。费用支出较年初预算数增加8.74万元,增长100%,主要原因是2019中国杯世界花样滑冰赛与世界先进国家如日本、韩国等等对开展项目磋商谈判,学习体育项目开展的先进经验。较上年支出数增加8.74万元,增长0.00%,主要原因是2019中国杯世界花样滑冰赛与世界先进国家如日本、韩国等等对开展项目磋商谈判,学习体育项目开展的先进经验

公务车购置费0.00万元,主要是本部门无公务车。

公务车运行维护费0.00万元,主要是本部门无公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是主要是本部门无公务车。

公务接待费20.51万元,主要用于接待2019中国杯世界花样滑冰赛、2019重庆国际羽毛球公开赛、出席全国第二届青年运动会经费等等大型体育赛事活动。费用支出较年初预算数减少0.99万元,下降4.60%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数增加19.05万元,增长1,304.79%,主要原因是上年实际支出9.43.万元,其中其他体育支出10.09万元无法在机关运行信息表中体现,故实际较上年支出数增加11.08万元,增长117.49%2019中国杯世界花样滑冰赛、2019重庆国际羽毛球公开赛、出席全国第二届青年运动会经费等等大型体育赛事活动。

(三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待175批次2,100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费97.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出16.90万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费11.16万元、邮电费4.3万元、差旅费1.44万元、接待费1.09万元及其他交通费8.95万元。机关运行经费较上年决算数减少42.94万元,下降71.76%,主要原因是工会活动费未纳入此科目决算。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.63万元,较上年决算数减少5.16万元,下降58.70%,主要原因是减少了大型活动会议本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.26万元,较上年决算数增加7.96万元,增长2,653.33%,主要原因是联合培养市级优秀运动队-橄榄球项目男女队费用中有部分培训费用。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,937.76万元,其中:政府采购货物支出65.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,872.76万元。授予中小企业合同金额1,937.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1,937.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购1,体育健身器材65万元。2,赛事活动电竞赛安保服务,52.5万元;巴南区第四届运动会,355.51万元;2019重庆国际羽毛球公开赛,299.92万元;2019中国杯世界花样滑冰大奖赛,1000万元;2019重庆国际半程马拉松,89.83万元;巴南区体育产业规划,750万元。

五、预算绩效管理情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金1937.76万元; 

(二)绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

附件1

项目资金绩效目标自评表

2019年度)

填表单位(盖章):巴南区体育局

专项(项目)名称

2019中国杯世界花样滑冰赛

联系人及电话

66235422

主管部门

巴南区财政局

实施单位

巴南区体育局

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

950

总量

950

100%

其中:财政资金

950

其中:财政资金

950

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2019年中国杯世界花样滑冰大奖赛为目前为止重庆举办的最具影响力的国际比赛。比赛覆盖体育、旅游、餐饮、住宿等社会各个领域。力争达到体育宣传城市,体育带动消费,体育比赛提高居民欣赏水平等目标。

2019年中国杯世界花样滑冰大奖赛为目前为止重庆举办的最具影响力的国际比赛。比赛覆盖体育、旅游、餐饮、住宿等社会各个领域。力争达到体育宣传城市,体育带动消费,体育比赛提高居民欣赏水平等目标。运动员可持续影响1-3个月,观众可持续影响1年。国家体育总局,世界滑冰联盟和社会各界观众对比赛在满意率达95%以上。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

参赛运动员20余人,参与观众6万人次以上,电视直播或录播80小时以上

参赛运动员20余人,参与观众6万人次以上,电视直播或录播80小时以上

100%

时效指标

12月以前完成此项工作

按时完成工作

100%

成本指标

资金投入950万元

资金投入950万元

100%

效益指标

经济效益指标

比赛开展后,为重庆及巴南各企业带来广告宣传及体育旅游收益约3000万元以上

比赛开展后,为重庆及巴南各企业带来广告宣传及体育旅游收益约3000万元以上

100%

社会效益指标

目标人群的宣传率达100%

目标人群的宣传率达100%

100%

可持续影响指标

运动员可持续影响1-3个月,观众可持续影响1

运动员可持续影响1-3个月,观众可持续影响1

100%

管理类指标

满意度指标

国家体育总局,社会各界对比赛在满意率达95%以上

国家体育总局,社会各界对比赛在满意率达95%以上

100%

说明

2019资生堂中国杯世界花样滑冰大奖赛项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2019资生堂中国杯世界花样滑冰大奖赛于2019118-20日在华熙国际体育中心圆满完成,取得了社会各界的一致好评。项目全年预算数为950万元,执行数为950万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是进一步推动“北冰南展”计划,二是助推我市冰雪项目发展壮大。三是为花样滑冰在中国的推广普及起到了极大的推动作用。发现的问题及原因,一是群众基础薄弱,票务工作难,二是符合条件的赛事接待酒店少,收费高菜难吃。下一步改进措施,一是鼓励市场开展冰雪运动,培养好群众基础,二是引导华熙体育中心建设自己的接待酒店。

巴南区第四届运动会项目绩效目标

附件1

项目资金绩效目标自评表

2019年度)

填表单位(盖章):巴南区体育局

专项(项目)名称

区四运会经费

联系人及电话

66235422

主管部门

巴南区财政局

实施单位

巴南区体育局

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

360

总量

355.15

98.65

其中:财政资金

360

其中:财政资金

355.15

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

建立学生资助工作的体系。覆盖从学前至高等教育的贫困学生。保证资助工作的顺利开展,开展政策宣传、学生申请、数据汇总、资料审核、名单下达、资金申报、资金拨付、资金发放、督导检查等工作。全年资助贫困学生达6万人次以上,培训各个学校的资助工作经办人员两次以上,到校督导检查不低于两个批次。发放宣传资料不低于8万份。

学生资助体系已完全建立,其体系覆盖了从学前教育阶段、义务教育阶段、高中教育阶段(含中职)、高等教育阶段(含高职)。全年发放资助宣传资料近10万份,资助贫困学生6.6万人次,召开专题培训会4次,培训近500人次。到校检查2批次,检查学校近30所。学校及学生对资助工作满意率达95%以上。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

资助贫困生6万人次以上,专题培训会2次,专项督导2批次,发放资料8万份以上

资助贫困生6.6万人次以上,专题培训会4次,专项督导2批次,发放资料10万份以上

100%

时效指标

XX月以前完成此项工作

按时完成工作

100%

成本指标

资金投入360万元

资金投入355.51万元

99%

效益指标

经济效益指标

开展工作后为贫困学生减少支出6000万元以上

开展工作后为贫困学生减少支出7000万元以上

100%

社会效益指标

目标人群的政策宣传率达100%

目标人群的政策宣传率达100%

100%

可持续影响指标

学生受助年限小学6年,初中3年,高中3年,大学4

学生受助年限小学6年,初中3年,高中3年,大学4

100%

管理类指标

满意度指标

学校及学生对工作满意率达95%以上

学校及学生对工作满意率达95%以上

100%

说明

自评综述:项目全年预算数为360万元,执行数为355.15万元,完成预算的98.65%。主要产出和效果:一是检验我区的竞技体育发展水平,二是充分展示巴南人民昂扬向上的精神面貌。发现的问题及原因,一是开幕式时,场地交通及停车的问题,二是赛事组织观众难度大。下一步改进措施,一是做好鱼洞旧城改造,为以后举办国际国内大型赛事打好基础,二是大力开展全民健身,培养更庞大的群众基础。  

六、专业名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

周益,联系电话023-66235422。 

文件下载:

2019决算公开重庆市巴南区体育局.xlsx

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