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- 11500113MB16872380/2021-00013
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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区退役军人事务局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区光荣院2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。主要负责辖区内孤老复员军人、伤残军人、退伍军人、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属及未满16周岁的烈士遗属的收养、教育、管理、服务工作；完成主管部门交办的其他任务。光荣院宗旨是集中供养孤老优抚对象，服务军队和国防建设。
（二）机构设置。重庆市巴南区光荣院成立于1959年10年，2005年纳入区财政一级预算，属全额拨款事业单位,单位事业编制4人，截至2020年12月在职事业4人，临聘人员3人。
（三）单位构成。我单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计271.42万元，支出总计271.42万元。收支较上年决算数减少5.36万元、下降 1.9%，主要原因是人员经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计271.42万元，较上年决算数减少5.36万元，下降1.9%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入271.42万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计271.42万元，较上年决算数减少5.36万元，下降1.9%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出177.9万元，占65.5%；项目支出93.51万元，占34.5%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计271.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.36万元，下降1.9%，主要原因是人员经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入271.42万元，较上年决算数减少5.36万元，下降1.9%，主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加55.25万元，增长25.6%，主要原因是追加了优抚事业单位中央补助项目资金。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出271.42万元，较上年决算数减少5.36万元，下降1.9%，主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加55.25万元，增长25.6%，主要原因是追加了优抚事业单位中央补助项目资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出258.96万元，占95.4%，较年初预算数增加52.91万元，增长25.7%，主要原因是追加了优抚事业单位中央补助项目资金。
（2）卫生健康支出4.86万元，占1.8%，较年初预算数减少0.28万元，下降5.4%，主要原因是按照2020年决算口径，退休人员医保垫底资金列入社会保障与就业支出等。
（3）住房保障支出7.59万元，占2.8%，较年初预算数增加2.61万元，增长52.4%，主要原因是发放住房补贴和缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出177.9万元。其中：人员经费122.93万元，较上年决算数减少23.23万元，下降15.9%，主要原因一是2019年预发在职人员目标考核奖和退休人员健康休养费；二是一名在职人员退休，相应经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核奖等。公用经费54.97万元，较上年决算数增加1.95万元，增长3.7%，主要原因一是购买防疫物资，二是调资引起相关经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少4.51万元，下降75.2%，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；二是公务车渝BA8099被拍卖,公务车运行经费减少。较上年支出数减少1.41万元，下降48.6%，主要原因是公务车渝BA8099被拍卖,公务车运行经费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车运行维护费1.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.51万元，下降75.2%，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；二是公务车渝BA8099被拍卖,公务车运行经费减少。较上年支出数减少1.41万元，下降48.6%，主要原因是公务车渝BA8099被拍卖,公务车运行经费减少。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金93.51万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 消防设施设备及中央空调、电梯维修维护 | 项目 编码 |
| 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区退役军人事务局 | 财政 处室 | 社保科 | 项目 联系人 | 熊太常 | 联系电话 | 66419139 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
9.7 | 9.7 | 9.7 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 |
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补助区县 |
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当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年1—12月根据需要更换、维修消防设施设备，开展消防应急演练，每月对电梯进行维护保养，坚决遏制重特大火灾事故发生，确保光荣院集中供养老人生命财产安全。 | 2020年12月底前完成了更换、维修消防设施设备，开展了消防应急演练，每月对电梯进行维护保养，全年无安全责任事故发生。 | 2020年12月底前完成了更换、维修消防设施设备，开展了消防应急演练，每月对电梯进行维护保养，全年无安全责任事故发生。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
更新维护灭火器材套数 | 套 | = | 25 | 25 | 25 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
电梯维护次数 | 次 | = | 12 | 12 | 12 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
消防器材及电梯合格率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
完成时间 | 无 | 无 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
完善光荣院消防设施 | 无 | 无 | 完善 | 完善 | 完善 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
老人满意度 | % | = | 98 | 98 | 98 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 |
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2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊太常 023-66419139。
文件下载：
巴南区政府网