重庆市巴南区文化委员会2017年部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责全区文化广播电视新闻出版行政管理。
（二）机构设置。
本部门设置办公室、文化事业科、文化产业科、新闻出版广电科（行政审批科）四个内设机构。
本部门行政编制10人、工勤编制1人、编制人数共计11人，年末实有在职人数为10人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,902.69万元，支出总计2,902.69万元。与2016年决算数相比，收支减少5,033.42万元、下降63.42%，主要原因是工资福利支出增加53.48万元、商品和服务支出增加1604.12万元、对个人和家庭的补助减少37.79万元、对企事业单位的补贴减少6997.4万元、其他资本性支出减少0.12万元,年末结转增加344.29万元。
本部门2017年度收入合计2,865.48万元，其中：财政拨款收入2,865.48万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计2,521.19万元，其中：基本支出447.07万元，占17.73%；项目支出2,074.12万元，占82.27%。本部门2017年度年末结转381.50万元，较上年增加344.29万元，主要原因是项目支出结转381.50万元(文化中心物业管理费297万元、六大文化工程84.5万元)。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,865.48万元，较上年决算数减少4,565.18万元，下降61.44%。主要原因是一般公共服务支出减少1835.64万元、文化体育与传媒支出减少2668.37万元、社会保障和就业支出减少68.56万元、医疗卫生与计划生育支出增加0.73万元、住房保障支出增加6.66万元。较年初预算数增加2,115.87万元，增长282.27%。主要原因是人员经费减少31.19万元、商品和服务支出增加5.73万元，项目支出增加2141.33万元。
本年公共财政拨款支出2521.19万元。其中：基本支出447.07万元，项目支出2074.12万元。比上年减少5377.72万元。其中基本支出减少146.36万元（人员经费减少31.18万元、公用经费减少115.18万元），项目支出减少5231.36万元。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10.60万元，占0.42%，较年初预算数增加10.60万元，主要原因是追加的绩效目标考核奖；文化体育与传媒支出2,276.63万元，占90.30%，较年初预算数增加1,782.30万元，主要原因是基本支出减少25.46万元（其中：人员经费减少31.19万元、商品和服务支出增加5.73万元），项目支出增加2141.33万元（老放映员补助增加19.51万元，农村文化以奖代补增加27.76万元，绩效目标考核经费增加27万元，文化中心物业管理费增加297万元，城市实景剧目扶植经费增加1000万元，六大文化工程增加770.06万元）；社会保障与就业支出191.80万元，占7.61%，较年初预算数减少35.32万元，主要原因是养老保险缴费增加15.05万元、职业年金缴费增加6.66万元、“中人”一次性补贴增加6.39万元，其他对个人和家庭的补助减少63.42万元；医疗卫生与计划生育支出22.06万元，占0.88%，较年初预算数增加3.55万元，主要原因是医疗费增加3.55万元；住房保障支出20.08万元，占0.80%，较年初预算数增加10.45万元，主要原因是住房公积金、购房补贴增加10.45万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出447.07万元。其中：人员经费377.39万元，较上年减少31.18万元，主要原因是减少退休费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助)。公用经费69.68万元，较上年减少115.19万元，主要原因是严格执行中央八项规定和单位内部控制制度，加强管理，厉行节约，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用)。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.27万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0.72万元，主一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本年未发生因公出国（境）费。本年未发生公务车购置费。公务车运行维护费3.19万元，主要用于市内因公出差、培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.20万元，主要原因是增加车辆的维修维护费、油料涨价等。
公务接待费3.08万元，主要用于接待上级部门工作检查，区外单位工作交流等的支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0.92万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次，259人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费119.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出69.68万元，机关运行经费较2016年减少115.19万元，下降62.31%，主要原因是严格执行中央八项规定和单位内部控制制度，加强管理，厉行节约。使办公费，培训费，会议费支出减少。机关运行经费主要用于维持机关运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、党建经费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、综合执法车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额84.50万元，其中：政府采购货物支出84.50万元(购三座沙发、文件柜、两门文件柜、会议椅、牛皮沙发、激光打印机等)，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
1.预算内项目资金310.16万元
截至2017年10月30日，我委预算指标共计310.16万元，已执行244.36万元。其中，一般公共预算项目11个，指标金额合计310.16万元，已执行244.36万元，执行率78.8%，基本达到序时进度。项目执行情况：
（1）“广播村村响电视户户通”工程专项经费5万元，已执行5万元，执行率100%。主要用于直播卫星户户通工程后续运行维护、2016年6100套的检查验收，农村广播的安全检查、聘用人员公务交通、劳务等费用，保障了广大农村地区群众收听、收看广播、电视的需要。
（2）非物质文化遗产传承人补助9.8万元，按照《关于印发重庆市巴南区非物质文化遗产代表性传承人扶助与考核办法的通知》（巴南文广新发﹝2011﹞40号）的相关要求， 我委已经对我区46位非遗区级传承人进行了考核，并拨付考核补助经费。
（3）广播电视安全播出及卫星地面设施专项整治经费5万元。已执行5万元，执行率100%。主要用于2017年广播电视在重要节庆期间、国家重大会议期间、日常安全播出情况的监督检查、运行管理。卫星地面设施整治、无小耳朵小区创建等设备维修维护等费用。
（4）广场文化活动经费5万元。已执行5万元，执行率100%。主要用于节庆、节日广场文化活动人员劳务、购买活动商品等。
（5）民间特色文化建设专项经费11.41万元。已执行8.41万元，执行率74%。主要用于民间特色文化打造、创作、培训、设备购置等8.41万元。余下部分正在汇总相关票据。
（6）农村电影放映惠民工程40万元。已执行40万元，执行率100%。主要用于农村电影放映队、放映单位的放映补助，截止10月底已放映3050场次。
（7）农家书屋配套经费及管理人员补贴59.75万元，已执行59.75万元，执行率100%。主要用于开展全民读书月活动、管理员培训、市级对农家书屋绩效检查、书屋管理人员补贴等。
（8）文化建设专项资金——文化系列活动经费91.2万元，已执行，主要用于2017年乡村文艺汇演、文化交流活动35.2万元等。支付已开展活动相关费用46万元，用于文化艺术中心展览及12月演出等活动10万元。
（9）镇街综合文化站（文化中心）免费开放经费17.6万元，已执行17.6万元，执行率100%。全区22个镇街综合文化站（文化中心）免费开放经费。该项资金属区级配套资金，其中区级18万元，市级资金92万元，共计110万元。
（10）元旦、春节、元宵节文化活动经费42万元，已执行42万元，执行率100%。主要用于传统节庆期间文化活动的开展，购买文化演出服务和支付劳务费用。
（11）原巴县公社“老广播员”生活困难补助费23.4万元，已执行19.5万元，余下3.9万元是11、12月份补助费用。
2.六大文化工程专项资金1200万元
2017年11月7日，重庆市巴南区人民政府第37次常务会议审议，通过《关于审批2017年六大文化工程资金1200万元计划分配的请示》（巴南文化委文﹝2017﹞98号），计划分配项目资金情况：
2017年新春团拜会17.3万元，巴滨游艺团100场演出308万元，“巴歌渝调”巴南非遗文化演出经费208.05万元，全区党政机关正版软件采购85万元，流动文化进村81.8万元，文星字塔及文化工程补助80万元，2017年农村广播运行维护经费93万元，全区文物保护标志牌设立19.8万元，文化中心（文化馆、图书馆）对外开放运行经费187.99万元（含搬迁、文化中心清洁、水电、物业管理、聘用非在编人员工资），文化产业增加值增长率、文博会、文化消费季72.36万元，重点文艺扶持6.7万元，“巴歌渝调”走进市群星剧场40万元。
截至2017年10月30日，六大文化工程专项资金预下达我委417.76万元，已执行417.76万元，执行率100%。因部分项目实施主体涉及镇街和事业单位，区财政直接下达该项目资金，我委项目专项资金执行情况：
（1）“巴歌渝调”巴南非遗文化演出项目下达208.05万元，已执行208.05万元，执行率100%。2017年1月通过区政府常务会审议，通过购买文化服务用于巴南丰富的非遗特色文化打造和演出项目。
（2）巴滨游艺团街头文化演出补助185.85万元，已执行185.85万元，执行率100%。已按协议支付文化演出补助59场。
（3）第六届重庆文博会参展经费23.86万元，已执行23.86万元，执行率100%。主要用于参展场地的租赁、搭建、设计、人员劳务、交通等费用。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
联系人：傅小裴
联系电话：66210731，13883611919
