重庆市巴南区旅游局2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行有关旅游业的方针、政策，拟订并组织实施全区旅游业发展的政策和政府规章。
2.负责全区旅游资源的普查、评估工作，拟定全区旅游业发展的总体规划和发展计划并组织实施。指导景区、镇街制定旅游发展规划。
3.负责区内风景名胜区的设立、规划、保护、利用和管理及监督处罚工作，指导、协调和监督风景区管理处工作。
4.按照旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议；研究提出旅游重点建设项目优惠政策建议，协调旅游项目对外招商引资工作；指导全区旅游景区的建设和管理。
5.负责全区生态养生养心产业发展规划、统筹、协调工作。
6.组织开展旅游宣传、旅游促销和重大旅游节庆活动，组织开拓旅游客源市场。
7.组织开展全区旅游行业教育培训。贯彻执行旅游从业人员职业资格制度和等级制度，指导协调旅游教育培训机构和旅游企业的教育培训工作。
8.负责国内旅行社和入境旅游业务旅行社的审批、出境旅游业务旅行社的审核和报批工作。负责区外旅游单位在区内开设机构的备案及管理。监管旅行社质量保证金。协同有关部门开展旅游企业经营资格的审批年检和管理工作。会同财政部门管理和使用旅游结构调整资金。
9.组织旅游服务质量的检查与评比，负责旅游景区质量和星级旅游饭店等级评定、复核及报批工作。
10.负责旅游行政复议和应诉工作。综合协调和监督管理旅游安全工作。
11.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；依法开展全区旅游、风景名胜区执法工作，查处旅游违法违规行为。
12.负责旅游统计和分析工作。指导和协调旅游行业协会工作、镇街旅游工作、全区旅游学术活动、旅游纪念品研发等。
13.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市巴南区旅游局为区政府管理行政部门，内设二科一室，下设3个事业单位，分别是南温泉风景区管理处、旅游监察执法大队、休闲旅游管理服务中心。本单位2017年有行政编制数10人，实有人数10人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计664.17万元，支出总计663.02万元。与2016年决算数相比，收入减少557.17万元，下降45.62%，支出减少558.32万元,下降45.71%。主要原因是项目支出预算下降幅度较大。
本部门2017年度收入合计664.17万元，其中：财政拨款收入664.17万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计663.02万元，其中：基本支出239.95万元，占36.19%；项目支出423.07万元，占63.81%。
本部门2017年度年末结转和结余1.15万元，较上年增加1.15万元，主要原因是资金支付过程出现问题，结转第二年支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入664.17万元，较上年决算数减少557.17万元，下降45.62%。主要原因是项目支出预算大幅下降。较年初预算数增长151.36万元，增长29.51%。主要原因：一是增加了在职人员养老保险、职业年金及平时考核经费等。二是增加了市对区考核经费53.66万元用于旅游宣传等考核工作。三是安排了旅发基金49.41万元用于旅游厕所建设。
本部门2017年度财政拨款支出663.02万元，较上年决算数减少558.32万元，下降45.71%。主要原因是减少了项目支出。较年初预算数增加150.21万元，增长29.29%。主要原因是增加了市对区考核经费及旅发基金用于厕所建设。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障与就业支出23.13万元，占3.49%，较年初预算数增加16.19万元，主要原因是调薪引起的交费标准的变动。
医疗卫生与计划生育支出10.73万元，占1.62%，较年初预算数增加0.18万元，主要原因是调薪引起的交费标准的变动。
商业服务业等支出609.88万元，占91.98%，较年初预算数增加125.25万元，主要原因是增加了旅游厕所建设及旅游宣传费用。
住房保障支出19.28万元，占2.91%，较年初预算数增加8.58万元，主要原因是调薪引起的交费标准的变动。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出239.95万元。其中：人员经费194.24万元，较上年增加3.6万元，主要原因是在职人员保险、年金及平时考核有所增加。人员经费用途主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利等。公用经费45.71万元，较上年增加15.5万元，主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计0.49元，较年初预算数减少5.41万元，主要原因是接待次数减少,较上年支出数减少19.13万元，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门公务接待费0.49万元，主要用于接待国内其他省市单位到我区学习调研旅游工作，接受相关部门检查指导工作及接待媒体宣传我区旅游等。费用支出较年初预算数减少5.41万元，主要原因是接待批次及人数有所制，较上年支出数减少5.28万元，主要原因是接待批次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门国内公务接待9批次，61人，人均接待费80.86元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出45.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年增加15.5万元，增长51.31%，主要原因是公用经费提标。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，固定资产总额60.67万元。本部门无公车。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元。
（四）预算绩效管理情况说明
1.预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，涉及资金319.97万元。从评价情况来看，基本达到年初预算绩效目标管理设置。
2.绩效目标自评结果。区旅游结构资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为320万元，执行数为319.79万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：一是利用微信公众号推送巴南旅游资讯298条，二是在电视、报刊、网络等各类媒体开展宣传40余次，三是积极旅游营销，组织16家旅游企业参展第五届西旅会，现场发放资料8000余份，吸引近万人次现场参观，位居市旅游局评定的本届西旅会人气榜前列；积极参加全市前三季旅游新闻发布会以及市旅游局代表团赴杭州旅游推介会，借势推介我区旅游，四是参与和指导镇街、企业举办第十届二圣天坪山梨花节、第二届接龙赏花旅游文化节、第三届互鹏猕猴桃采摘节、佛影峡漂流赛和南彭多彩植物园、乡村印象开园、彩色森林红叶节、安澜冬至土货集市等四季旅游节庆活动，五是完成旅游厕所建设10座，六是2017年完成全区累计接待游客3090.46万人次、实现旅游综合收入101.66亿元，分别同比增长5.47%和9.89%。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式
联系人：袁榛侦 联系电话：66228249
