一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行有关旅游业的方针、政策，拟订并组织实施全区旅游业发展的政策和政府规章。
2.负责全区旅游资源的普查、评估工作，拟定全区旅游业发展的总体规划和发展计划并组织实施。指导景区、镇街制定旅游发展规划。
3.负责区内风景名胜区的设立、规划、保护、利用和管理及监督处罚工作，指导、协调和监督风景区管理处工作。
4.按照旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议；研究提出旅游重点建设项目优惠政策建议，协调旅游项目对外招商引资工作；指导全区旅游景区的建设和管理。
5.负责全区生态养生养心产业发展规划、统筹、协调工作。
6.组织开展旅游宣传、旅游促销和重大旅游节庆活动，组织开拓旅游客源市场。
7.组织开展全区旅游行业教育培训。贯彻执行旅游从业人员职业资格制度和等级制度，指导协调旅游教育培训机构和旅游企业的教育培训工作。
8.负责国内旅行社和入境旅游业务旅行社的审批、出境旅游业务旅行社的审核和报批工作。负责区外旅游单位在区内开设机构的备案及管理。监管旅行社质量保证金。协同有关部门开展旅游企业经营资格的审批年检和管理工作。会同财政部门管理和使用旅游结构调整资金。
9.组织旅游服务质量的检查与评比，负责旅游景区质量和星级旅游饭店等级评定、复核及报批工作。
10.负责旅游行政复议和应诉工作。综合协调和监督管理旅游安全工作。
11.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；依法开展全区旅游、风景名胜区执法工作，查处旅游违法违规行为。
12.负责旅游统计和分析工作。指导和协调旅游行业协会工作、镇街旅游工作、全区旅游学术活动、旅游纪念品研发等。
13.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位2018年有行政编制数10人，实有人数10人。重庆市巴南区旅游局为区政府管理行政部门，内设二科一室（列举出来），下设3个事业单位，分别是南温泉风景区管理处、旅游监察执法大队、休闲旅游管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计823.10万元，支出总计823.10万元。收支较上年决算数增加158.93万元、增长23.93%，主要原因是增加了旅游品牌宣传经费和公用经费。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计821.95万元，较上年决算增加157.78万元，增长23.76%，主要原因是增加了旅游品牌宣传经费和公用经费。其中：财政拨款收入821.95万元，占100.00%；年初结转和结余1.15万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计823.10万元，较上年决算数增加160.08万元，增长24.14%，主要原因是增加了旅游品牌宣传经费和公用经费。其中：基本支出256.27万元，占31.13%；项目支出566.83万元，占68.87%；
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.15万元，下降100.00%，主要原因是上年结余弥补本年超支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入821.95万元，较上年决算数增加157.78万元，增长23.76%。主要原因是增加了旅游品牌宣传经费及公用经费。较年初预算数增加569.63万元，增长225.76%。主要原因是增加了旅游结构资金和旅游品牌宣传经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.15万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出823.10万元，较上年决算数增加160.08万元，增长24.14%。主要原因是增加了旅游品牌宣传经费及公用经费。较年初预算数增加570.78万元，增长226.21%。主要原因是增加了旅游结构资金及旅游品牌宣传经费。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.15万元，下降100.00%，主要原因是上年结余弥补本年超支。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
(1)社会保障与就业支出24.17万元，占2.94%，较年初预算数增加0.85万元，增长3.64%，主要原因是政策性调资，引起养老保险、职业年金缴费基数上涨。
（2）医疗卫生与计划生育支出15.48万元，占1.88%，较年初预算数增加5.99万元，增长63.12%，主要原因是政策性调资，引起基本医疗缴费基数上涨。
（3）商业服务业等支出759.91万元，占92.32%，较年初预算数增加549.96万元，增长261.95%，主要原因是增加旅游结构资金和旅游品牌宣传经费。
（4）住房保障支出23.54万元，占2.86%，较年初预算数增加13.98万元，增长146.23%，主要原因是增加了购房补贴及政策性调资引起公积金缴费基数上涨。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出256.27万元。其中：人员经费194.28万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.02%，主要原因是政策性调资，引起人员保险等扣缴基数有所上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费61.99万元，较上年决算数增加16.28万元，增长35.62%，主要原因是公用经费定额有所增长。公用经费用途主要包括：办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，维修维护费，会议费，培训费，公务接待，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品服务支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.40万元，较上年决算数减少38.01万元，下降76.93%，主要原因是旅游厕所补助经费减少。本年支出11.40万元，较上年决算数减少38.01万元，下降76.93%，主要原因是旅游厕所补助经费减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少4.92万元，下降83.39%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是接待人次增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车运行支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位车改后未保留公车。
公务接待费0.98万元，主要用于区外单位工作交流及市级部门检查。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降83.39%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是接待人次增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费120.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出61.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，维修维护费，会议费，培训费，公务接待，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加16.28万元，增长35.62%，主要原因是办公经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额253.25万元，全部是政府采购服务支出253.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于电视台宣传采购服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门对2个项目开展了绩效自评。
1.区旅游结构资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在重庆日报、新华网、华龙网等媒体开展专题宣传40余次，微信、微博等新媒体平台发布旅游资讯近1000条；二是大力开展户外广告宣传，分别在T2航站楼等地开展74块LED及灯箱广告宣传，20辆公交车身广告宣传，渝湘高速、渝黔高速、沿江高速T型广告牌宣传；三是制作全区旅游整体风光宣传片1部，制作巴南旅游画册、巴南旅游指南、四季宣传折页、旅游扑克等宣传品近20000册；四是策划营销推广活动近20次，打造四季精品旅游线路23条，指导举办天坪山梨花节、采梨节、佛影峡国际漂流赛、云篆山乌皮樱桃节等节庆活动近20个、子活动近100个；五是四季旅游亮点突出，春季推出以南湖多彩植物园、五洲园等为代表的赏花项目，形成“赏花经济”；夏季推出以鲸豚湾水世界、冰巴水世界、佛影峡漂流、龙浒峡漂流等为代表的水上项目，形成“嬉水经济”；秋季推出以安澜巴廉寺生态园、接龙长岗果园、鱼洞荷韵园等为代表的摘果项目，形成“摘果经济”；冬季推出以东温泉、南温泉为代表的泡泉项目，形成“泡泉经济”。2018年，全区累计接待游客3338.6万人次，实现旅游综合收入111.06亿元，分别同比增长8.03%和9.25%。获评“2018年重庆十大春游目的地”“首批国民休闲旅游胜地”。发现的问题是由于资金有限，开展宣传营销效果有限。下一步改进措施，一是加大宣传工作力度，二是增加旅游宣传方式。
2.旅游品牌宣传项目自评综述：该项目为年中追加项目，目前总体完成情况良好。该项目预算数为258万元,经过政府采购执行数为253.25万元，完成预算的98%。该项目主要是在重庆卫视订播10秒巴南旅游形象宣传片及5秒天气预报巴南图片宣传，在重庆卫视天气预报栏目每天12点20分和18点25分左右播报，在播报巴南天气预报时，背景图片展示巴南精品旅游项目和城市风貌，宣传时间1年；在重庆新闻联播后中央新闻联播前18点55分—19点之间，播放10秒“乐享四季·尽在巴南”主题旅游形象宣传片，宣传时间1年。该项目极大地宣传了巴南的旅游资源、特色线路和精品项目，提升了“乐享四季·尽在巴南”和“春赏花、夏纳凉、秋摘果、冬泡泉”旅游主题形象。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：66273991。
