重庆市巴南区文化市场行政执法大队2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位的主要职责是承担辖区内所有文化市场综合执法工作。

（二）机构设置。本单位下设综合科、执法科、法制科三个内设机构。

（三）单位构成。本单位是隶属于区文化和旅游发展委员会的独立预算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。本单位还没有进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计299.28万元，支出总计299.28万元。收支较上年决算数增加29.59万元、增长11.0%，主要原因是：基本支出增加31.58万元；项目支出减少1.99万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计299.26万元，较上年决算数增加29.88万元，增长11.1%，主要原因是：文化体育与传媒支出增加25.46万元；社会保障和就业支出增加1.66万元；卫生健康支出增加2.24万元；住房保障支出增加0.54万元。其中：财政拨款收入299.26万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0.02万元。

3.支出情况。2019年度支出合计298.18万元，较上年决算数增加28.50万元，增长10.57%，主要原因是：文化体育与传媒支出增加24.08万元；社会保障和就业支出增加1.66万元；卫生健康支出增加2.24万元；住房保障支出增加0.54万元。其中：基本支出248.96万元，占83.5%；项目支出49.22万元，占16.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.09万元，较上年决算数增加1.07万元，增长5350.0%，主要原因是未完成项目的资金结转下年继续使用1.09万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计299.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加29.59万元，增长10.97%。主要原因是文化体育与传媒支出增加25.17万元；社会保障和就业支出增加1.65万元；卫生健康支出增加2.24万元；住房保障支出增加0.53万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入299.26万元，较上年决算数增加29.88万元，增长11.1%。主要原因是：文化体育与传媒支出增加25.46万元；社会保障和就业支出增加1.66万元；卫生健康支出增加2.24万元；住房保障支出增加0.54万元。较年初预算数增加22.91万元，增长8.3%。主要原因是文化体育与传媒支出增加9.37万元；卫生健康支出增加2.25万元；住房保障支出增加11.29万元。此外，年初结转和结余0.02万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出298.18万元，较上年决算数增加28.50万元，增长10.6%。主要原因是：文化体育与传媒支出增加24.08万元；社会保障和就业支出增加1.66万元；卫生健康支出增加2.24万元；住房保障支出增加0.54万元。

较年初预算数增加21.83万元，增长7.9%。主要原因是基本支出增加24.61万元（其中：人员经费增加48.46万元，日常公用经费减少23.85万元）；项目支出减少2.78万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.09万元，较上年决算数增加1.07万元，增长5,350.0%，主要原因是未完成项目的资金结转下年继续使用1.09万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出241.95万元，占81.1%，较年初预算数增加8.29万元，增长3.6%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出23.7万元，占8.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）卫生健康支出11.52万元，占3.9%，较年初预算数增加2.25万元，增长24.3%，主要原因是增加了未纳入年初预算的职工体检费2万元和未纳入年初预算的职工意外伤害险0.2万元。

（4）住房保障支出21.01万元，占7.1%，较年初预算数增加11.29万元，增长116.2%，主要原因是住房公积金比年初预算增加5.05万元，未纳入年初预算的购房补贴增加6.24万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出248.96万元。其中：人员经费209.61万元，较上年决算数增加36.62万元，增长21.2%，主要原因是基本工资增加2.52万元；奖金增加21.19万元；伙食补助费增加7.1万元；住房公积金增加0.54万元；医疗费增加2.78万元、对个人和家庭的补助增加2.49万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费39.35万元，较上年决算数减少5.04万元，下降11.4%，主要原因是办公费增加2.42万元；印刷费增加0.07万元；工会经费增加0.07万元；福利费增加0.16万元；邮电费减少0.19万元；差旅费减少0.47万元；租赁费减少2.78万元；培训费减少0.01万元；公务接待费减少0.21万元；劳务费减少0.53万元；其他商品和服务支出减少3.57万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.36万元，较年初预算数减少7.64万元，下降95.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。本年国内公务接待比上年增加1批次，减少18人次。较上年支出数减少0.21万元，下降36.8%，主要原因是比上年减少接待18人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.36万元，主要用于接待国内其他文化行政执法大队到我单位学习调研文化市场行政执法工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.64万元，下降95.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，全年实际支出较年初预算有大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.21万元，下降36.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费113.69元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出39.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.04万元，下降11.4%，主要原因是办公费增加2.42万元；印刷费增加0.07万元；工会经费增加0.07万元；福利费增加0.16万元；邮电费减少0.19万元；差旅费减少0.47万元；租赁费减少2.78万元；培训费减少0.01万元；公务接待费减少0.21万元；劳务费减少0.53万元；其他商品和服务支出减少3.57万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.61万元，较上年决算数减少0.17万元，下降6.12%，主要原因是会议次数和参会人数约有减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.01万元，下降8.3%，与上年基本持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式机2台，便携机1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金50.3万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，全年培训文化业主3000多人次，检查文化企业1500多家次，立案查处文化行政案件15件、安全案件15件，及时纠正和查处了一大批违法经营行为，推动文化产业、文化市场健康有序发展，实现了文化企业重大安全“零事故”、行政执法“零投诉”、行政复议“零复议”。文化企业经营户遵纪守法率达到了90%，群众满意度达到90%。取得了良好效果，达到了年初设定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

文化市场专项整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年培训文化业主3000人次，检查文化企业1500家次，文化企业经营户遵纪守法率达到了90%。取得了良好效果，达到了年初设定目标。项目全年预算数为34.3万元，执行数为34.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是培训文化业主3000人次，二是检查文化企业1500家次。发现的问题及原因：目前还未发现有关问题。下一步改进措施，一是年初制定绩效目标；二是严格督促检查，确保任务完成；三是年终评价考核。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵昌松

联系电话：023-66228286