一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的财政全额拨款公益性一类事业单位，中心主要职责是：开展疾病预防与控制、疫源地消毒及病媒生物控制、实施本辖区计划免疫、承担突发公共卫生事件预监测、报告、预警、调查和处置，以及健康危害因素、食品安全风险食源性疾病监测与控制，承担国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生相关工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区疾病预防控制中心内设11科，即：办公室、财务科、物资保障科、质量管理科、传染病防控与免疫规划科、慢性病与地方病防控科、卫生检验科、学校卫生与职业卫生科、环境卫生与食品卫生科、戒毒治疗科、健康教育科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于2020年度决算编制的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,292.99万元，支出总计5,292.99万元。收支较上年决算数增加2,435.61万元、增长 85.2%，主要原因是新冠疫情防控经费及中心整体迁建项目经费的增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5,292.99万元，较上年决算数增加2,600.67万元，增长96.6%，主要原因是新冠疫情防控经费及中心整体迁建项目经费的增加。其中：财政拨款收入5,263.29万元，占99.4%；事业收入29.71万元，占0.6%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,292.99万元，较上年决算数增加2,435.61万元，增长85.2%，主要原因是新冠疫情防控经费及中心整体迁建项目经费的增加。其中：基本支出1,594.26万元，占30.1%；项目支出3,698.73万元，占69.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是资金全部用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,263.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,438.43万元，增长86.3%。主要原因是新冠疫情防控经费及中心整体迁建项目经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,263.29万元，较上年决算数增加2,603.49万元，增长97.9%。主要原因是新冠疫情防控经费及中心整体迁建项目经费的增加。较年初预算数增加3,797.01万元，增长259.0%。主要原因是新冠疫情防控经费及中心整体迁建项目经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,263.29万元，较上年决算数增加2,438.43万元，增长86.3%。主要原因是新冠疫情防控经费及中心整体迁建项目经费的增加。较年初预算数增加3,797.01万元，增长259.0%。主要原因是新冠疫情防控经费及中心整体迁建项目经费的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是资金全部用完。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出151.57万元，占2.9%，较年初预算数增加19.46万元，增长14.7%，主要原因是职工社保缴费及退休职工健康休养费的增加。

（2）卫生健康支出5,012.89万元，占95.2%，较年初预算数增加3,740.08万元，增长293.8%，主要原因是新冠疫情防控支出、中心整体迁建项目支出、国家基本公卫项目及重大公卫项目支出的增加。

（3）住房保障支出98.83万元，占1.9%，较年初预算数增加37.46万元，增长61.0%，主要原因是职工住房公积金缴纳及购房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,564.56万元。其中：人员经费1,328.76万元，较上年决算数减少278.95万元，下降17.4%，主要原因是严格按照财政要求进行人员经费的归集核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险费、职业年金费、基本医疗保险费、职工住房公积金、职工其他社会保障缴费及临聘人员工资等。公用经费235.79万元，较上年决算数减少11.27万元，下降4.6%，主要原因是严格加强耗材物资的申购及领用管理，职工外出参加会议培训的次数及人数及公务用车的使用管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、会议费、培训费、专材费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.31万元，较年初预算数减少2.00万元，下降9.4%，主要原因是中央八项规定后，对公车的相关费用进行了有效的控制，严格执行相关文件只减不增的精神。较上年支出数减少0.17万元，下降0.9%，主要原因是主要原因是中央八项规定后，对公车的相关费用进行了有效的控制，严格执行相关文件要求，只减不增的精神。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费19.08万元，主要用于单位车辆的保险费、路桥费、燃料费及维修维护费。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降9.1%，主要原因是中央八项规定后，对公车的相关费用进行了有效的控制。较上年支出数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是严格执行相关文件要求，只减不增的精神。

公务接待费0.23万元，主要用于接待市区其他单位来我单位调研交流学习等支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降25.8%，主要原因是严格控制公务接待的标准及规格。较上年支出数减少0.12万元，下降34.3%，主要原因是严格执行相关文件要求，只减不增的精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待5批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数减少0.48万元，下降52.2%，主要原因是严格加强职工外出参加会议的人数和次数管理。本年度培训费支出10.34万元，较上年决算数增加0.72万元，增长7.5%，主要原因是新冠疫情防控培训会增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额275.09万元，其中：政府采购货物支出177.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额275.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新冠疫情防控相关仪器设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金3698.76万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230137。