一、部门基本情况

 （一）职能职责。主要职能是负责全区母婴保健技术指导中心、产科急救绿色通道指挥中心，统一安排、督促和指导全区开展孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等基本公共卫生服务及农村妇女“两癌”检查、预防艾、梅、乙母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、叶酸发放、新生儿疾病筛查等重大公共卫生服务工作，负责计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、生殖保健服务、避孕药具使用及指导、计划生育岗位人员培训。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）机构设置。内设机构16个，分别是办公室、组织人事科、财务科、总务科、医务科、中医科、收费室、药剂科、特检科、检验科、儿科、孕优男科、基本公共卫生科、护理部、麻醉科、妇产科（计划生育服务科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位1个。本部门编制86人，年末实有在编在职人员82人，退休人员38人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2020年度收入总计5035.96万元，支出总计5035.96万元。收支较上年决算数增加706.88万元、增长16.3%，收入增长的主要原因：一是感染疾病救治能力建设财政追加拨款，二是因特大洪灾财政追加拨款用于食堂及会议室灾后维修；支出增长的主要原因：一是增加了新冠疫情防控工作支出，二是单位搬迁后各项公用经费支出增加，三是单位搬迁后业务楼改建工程支出费用等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计5035.96万元，较上年决算数增加706.88万元，增长16.3%，主要原因是：一是感染疾病救治能力建设财政追加拨款，二是因特大洪灾财政追加拨款用于食堂及会议室灾后维修。其中：财政拨款收入2873.05万元，占57.1%；事业收入2162.91万元，占42.9%。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计5001.16万元，较上年决算数增加1116.73万元，增长28.7%，主要原因是：一是增加了新冠疫情防控工作支出，二是单位搬迁后各项公用经费支出增加，三是单位搬迁后业务楼改建工程支出费用等。其中：基本支出2963.61万元，占59.3%；项目支出2037.55万元，占40.7%。此外，结余分配34.8万元。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2020年度财政拨款收、支总计2873.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加803.53万元，增长38.8%，主要原因是：一是感染疾病救治能力建设财政追加拨款，二是因特大洪灾财政追加拨款用于食堂及会议室灾后维修。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1829.53万元，较上年决算数减少158.27万元，下降8.0%，主要原因是2019年财政划拨了2018年、2019年两年重大公共卫生专项资金，而2020年只划拨了一年的重大公共卫生专项资金。较年初预算数增加565.46万元，增长44.7%，主要原因是重大公卫项目支出、基本公共卫生支出、计生及孕前优生经费均纳入指标数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1829.53万元，较上年决算数减少158.27万元，下降8.0%，主要原因是2019年财政划拨了2018年、2019年两年重大公共卫生专项资金，而2020年只划拨了一年的重大公共卫生专项资金。较年初预算数增加565.46万元，增长44.7%，主要原因是重大公卫项目支出、基本公共卫生支出、计生及孕前优生经费均纳入指标数。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出174.54万元，占9.5%，较年初预算数增加22.01万元，增长14.4%，主要原因是退休人员增加及其健康休养费增加。

（2）卫生健康支出1464.56万元，占80.1%，较年初预算数增加423.46万元，增长40.7%，主要原因是支付了基本、重大公共卫生专项资金支出。

（13）农林水支出0.23万元，占0.0%，较年初预算数增加0.23万元，增长100.0%，主要原因是增加健康扶贫人员的医疗救助支出。

（4）住房保障支出80.2万元，占4.4%，较年初预算数增加9.75万元，增长13.8%，主要原因是年度追加了购房补贴支出。

（5）灾害防治及应急管理支出110万元，占6.0%，较年初预算数增加110万元，增长100.0%，主要原因是因特大洪灾财政追加资金用于食堂及会议室的灾后维修支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1002.73万元。其中：人员经费937.38万元，较上年决算数减少116.53万元，下降11.1%，主要原因一是减少了在编人员购房补贴30%部份，二是2019年支出了2018、2019年两年健康休养费，2020年只支出了一年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费、退休人员生活补助等。公用经费65.35万元，较上年决算数增加0.81万元，增长1.3%，主要原因是办公费、印刷费、维修费的增加。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、培训费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1043.51万元，较上年决算数增加961.8万元，增长1177.1%，主要原因是感染疾病救治能力建设支出。本年支出1043.51万元，较上年决算数增加961.8万元，增长1177.1%，主要原因是感染疾病救治能力建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本单位“三公”经费支出共计8.53万元，较年初预算数减少0.47万元，下降5.2%，较上年支出数减少0.4万元，下降4.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全面落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费8.53万元，主要用于救护车接送病人、公务车送工作人员外出学习、培训、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降5.2%，较上年支出数减少0.4万元，下降4.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全面落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

本单位2020年度未发生公务接待费财政拨款支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额277.06万元，其中：政府采购货物支出83.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.98万元。授予中小企业合同金额203.08万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额83.08万元，占政府采购支出总额的30.0%。主要用于采购保安保洁服务、办公设备、医疗设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金2037.55万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占88.9%，自评结果为“良”的项目占11.1%。从评价情况来看，均达到了预算目标要求，取得了社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托算三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86530121。