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- 11500113009307412D/2021-00307
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- [ 主题分类 ]
- 卫生
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-27
重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心2020年单位决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、预防保健、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置。南泉街道社区卫生服务中心内设机构30个，分别是党政办、人事科、财务科、医务科、医保科、药剂科、护理部、医院感染管理科、信息科、基建办、安全保卫科、总务设备科、健康服务部、采购办、监督审计科、科教科、医患关系办、质控办、公共卫生科、门诊部（特检科、检验科、放射科）、手术室、中医理疗科、儿科、内一科、外科、内二科、妇产科、眼•耳鼻咽喉科、全科医学科、急诊科。
（三）单位构成。单位机构数1个，属于二级预算单位，无下属单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本单位2020年度收入总计6,566.31万元，支出总计6,566.31万元。收入较上年决算数增加645.5万元，增长10.9%，收入增加主要是事业收入增加，原因是2019年受疫情影响，有两月未正常开展医疗服务，而2020年未受疫情影响，故事业收入增加。本单位的收入总计包括事业收入，财政收入，其他收入，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本单位2020年度收入合计6,566.31万元，较上年决算数增加645.5万元，增长10.9%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入1,969.54万元，占30.0%；事业收入4,596.76万元，占70.0%。
3.支出情况。本单位2020年度支出合计6,385.97万元，较上年决算数增加798.01万元，增长14.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，医疗支出增加。其中：基本支出5,767.54万元，占90.3%；项目支出618.42万元，占9.7%。此外，结余分配180.34万元。
4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是财政资金均在当年使用完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计1,969.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少137.69万元，减少6.5%，主要原因是减少配套用房拨款，增加抗疫特别国债资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1557.41万元，较上年决算数减少549.82万元，下降26.1%，主要原因是减少配套用房专项拨款、增加抗疫特别国债资金。较年初预算数增加322.37万元，增长26.1%，主要原因是一是追加基本公共卫生经费；二是追加村卫生室零差率等各项补助；三是安排发热门诊改建工程；四是追加疫情防控物资采购资金。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1557.41万元，较上年决算数减少549.82万元，下降26.1%，主要原因是减少配套用房专项拨款、年中追加抗疫特别国债资金支出、公共卫生体系建设和重大疫情防控建设等经费。较年初预算数增加322.37万元，增长26.1%，主要原因是一是追加基本公共卫生经费；二是追加村卫生室零差率等各项补助；三是安排发热门诊改建工程；四是追加疫情防控物资采购资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，增长0.0%，与上年持平。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出166.92万元，占10.7%，较年初预算数减少38.56万元，下降18.8%，主要原因是社会保障缴费比例下调，社会保障就业支出降低。
（2）卫生健康支出1,330.03万元，占85.4%，较年初预算数增加378.63万元，增长39.8%，主要原因是事业收入增加，人力成本增加，受疫情影响，日常防护用品、对病区和环境消杀增加支出。
（3）农林水支出11.88万元，占0.8%，较年初预算数增加11.88万元，增长100%，主要原因是增加健康扶贫医疗救助保障金。
（4）住房保障支出48.58万元，占3.1%，较年初预算数减少29.59万元，下降37.9%，主要原因是未及时缴纳住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1,360.70万元。其中：人员经费1,170.05万元，较上年决算数减少120.72万元，下降9.4%，主要原因是对个人和家庭补助减少（2019年预发2020年退休职工健康休养费）。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险费，职业年金，职工基本医疗保险缴费等。公用经费190.65万元，较上年决算数增加190.65万元，增长100.0%，主要原因是基本公共卫生服务量增加。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费、办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、材料费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00余，年末结转结余0.00万元。本年收入412.13万元，较上年决算数增加412.13万元，增长100.0%。主要原因是增加重大疫情防控救治体系建设资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额181.49万元，其中：政府采购货物支出62.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.38万元。授予中小企业合同金额181.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购临床检验流水线一套、电力改造一套、源海物业管管保安保洁服务、手术室设备采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位开展了1个项目绩效自评，项目名称为：村卫生室药品零差率补助。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12.58万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目1个。通过开展对村卫生室实行基本药物零差率补助，减轻了老百姓医药费用，保证了乡村医生队伍的稳定。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 村卫生室药品零差率 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 单位 | 巴南区卫生健康委 | 财政 处室 | 社会保障科 | 项目 联系人 | 李莉 | 联系电话 | 18580700038 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
12.58 | 12.58 | 12.58 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍的稳定；3.降低人民群众就医负担。 | 1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍的稳定；3.降低人民群众就医负担。 | 2020年度对实施基本药物制度的21个村卫生室给予补助12.58万元，保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
数量指标：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
% | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 是 | ||||||
数量指标：补助村卫生室个数 | 个 | = | 21 | 21 | 21 | 100 | 5 | 5 | 是 | ||||||
质量指标：村卫生室基药按实际销售金额的30.0%补助 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
时效指标：分别于4月至9月和10月至次年3月统计并及时拨付 | 次 | = | 及时拨付2次 | 及时拨付2次 | 及时拨付2次 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
成本指标：基本药物补助资金 | 万 | = | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
经济效益指标：保障乡村医生收入 | = | = | 保持稳定 | 保持稳定 | 稳定 | 100 | 5 | 5 | 是 | ||||||
社会效益指标：提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍 | = | = | 长期 | 长期 | 持续推进 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
社会效益指标：减轻群众医药负担，方便群众就医 | = | = | 长期 | 长期 | 持续推进 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
可持续影响指标：降低群众医药费用 | = | = | 长期 | 长期 | 持续推进 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
服务对象满意度指标：受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位未委托片给三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入
指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余
指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配
指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）
反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88965788。
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