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- 11500113009307412D/2021-00309
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- [ 主题分类 ]
- 卫生
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-27
重庆市巴南区南彭街道社区卫生服务中心2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置。重庆市巴南区南彭街道社区卫生服务中心内设行政办公室、党务办公室、医务科、医保科、总务科、财务科、药剂科等职能科室，设有外科、内科、公共卫生科、妇产科、中医理疗科等临床科室。
（三）单位构成。重庆市巴南区南彭街道社区卫生服务中心属事业单位，以基本医疗和基本公共卫生服务为业务主线。为二级预算单位，不含下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计2074.43万元，支出总计2074.43万元。收支较上年决算数增加157.30万元、增加8.2 %，主要原因是事业收入的增加以及其他收入的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计2006.92万元，较上年决算数增加89.79万元，增长4.7%，主要原因是事业收入和其他收入有所增加。其中：财政拨款收入931.64万元，占46.4%；事业收入1073.52万元，占53.5%；其他收入1.76万元，占0.1%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余67.51万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计1961.49万元，较上年决算数增加148.02万元，增长8.2%，主要原因是由于2020年项目支出比去年增加234.63万元，日常运营等基本支出比去年减少86.61万元。其中：基本支出1238.47万元，占63.1%；项目支出723.02万元，占36.9%；此外，结余分配89.19万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余23.75万元，较上年决算数减少43.76万元，下降64.8%，主要原因是彩超购置经费剩余0.64万元，暂未付款，计划在2021年完成付款。基层发展基金21万元，暂未付款，计划2021年付款。2020年村卫生室网络补助2.32万元，已使用1.73万元，剩余资金0.58元，于2021年1月拨付给乡村医生。村卫生室药品零差率补助33.3万元，已使用31.78万元，剩余1.52万元，于2021年1月拨付给乡村医生。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计999.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40.56万元，增长4.2%，主要原因是2020年疫情防控项目工程的建设支出的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入900.41万元，较上年决算数减少58.18万元，下降6.1%，主要原因是上年度政策的变化退休人员健康休养费的拨付高于本年。较年初预算数增加290.67万元，增长47.7%，主要原因是年中追加了基本公卫经费等基本支出、新冠防控一线医务人员补助、核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资总量。同时追加了公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费等。此外，年初财政拨款结转和结余67.51万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出944.17万元，较上年决算数增加53.1元，增长6%，主要原因是项目支出的增加。较年初预算数增加334.43万元，增长54.8%，主要原因是彩超设备的购置、新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项经费、医疗机构核酸检测成本缺口经费、公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费、民营医院和个体诊所以及乡村医生疫情防控补助、新冠防控一线医务人员补助项目经费的支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.75万元，较上年决算数减少43.76万元，下降64.82%，主要原因是彩超购置经费结余0.64万元，暂未付款，计划在2021年完成付款。基层发展基金21万元，暂未付款，计划2021年付款。2020年村卫生室网络补助2.32万元，已使用1.73万元，剩余资金0.59万元，于2021年1月拨付给乡村医生。村卫生室药品零差率补助33.3万元，已使用31.78万元，剩余1.52万元，于2021年1月拨付给乡村医生。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出66.44万元，占7%，较年初预算数减少14.9万元，下降18.3%，主要原因是退休人员的健康休养费的减少。
（2）卫生健康支出835.27万元，占88.5%，较年初预算数增加349.33万元，增长71.9%，主要原因是增加了基本公卫经费、核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资总量等基本支出；新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费项目等中央、市级投入未纳入年初预算。
（3）农林水支出7.93万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是拨付健康扶贫经费7.93万元，与年初预算数一致。
（4）住房保障支出34.53万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是职工住房公积金与住房补贴缴纳，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出775.7万元。其中：人员经费436.71万元，较上年决算数减少82.44万元，下降15.9%，主要原因是上年度追加支付了退休职工的健康修养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。公用经费338.99万元，较上年决算数增加38.49万元，增长12.8%，主要原因是用于基本公共卫生服务服务量增加。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入31.23万元，较上年决算数增加31.23万元，增长100.0%，主要原因是巴南区感染性救治能力建设经费的拨付。本年支出31.23万元，较上年决算数增加31.23万元，增长100.0%，主要原因是用于发热门诊建设及疫情防控所需购买的设备物资等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额138.4万元，其中：政府采购货物支出138.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.4万元，占政府采购支出总额的100%。。主要用于采购日常办公设备及办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金31.23万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。项目名称为发热门诊建设项目，根据（渝肺炎组医发〔2020〕52 号）《关于加快全市感染性疾病救治能力建设的通知》、《巴南区感染性疾病救治能力建设方案》，利用中心原中药库房、乡村医生药品库房和占用前院停车场建设面积为125㎡的发热门诊。内设预检分诊室、诊断室、治疗室、处置室、留观病房、卫生间等功能用房。独立的污水预处理池和新风系统。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 发热门诊建设项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 财政 处室 | 社保科 | 项目 联系人 | 喻明尾 | 联系电话 | 17725050585 | ||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||
31.23 | 31.23 | 31.23 | 100 | 20 | 20 | ||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||
补助区县 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
为了能够更好地完成发热病人的筛查、治疗、留观。起到乡镇卫生院的新冠疫情哨点作用，在2020年9月30日前完成发热门诊的建设。 | 为了新冠疫情防控工作的推进，避免院内感染与传播，利用中心原中药库房和乡村医生药品库房共计85平方米，和占用前院部分停车场面积，建成后总面积达125平方米。内设预检分诊室、诊断室、治疗室、处置室、留观病房、卫生间等功能用房。工程完成期间需在2020年9月30日前完成。 | 2020年9月30日，按规定要求已完成发热门诊的建设并投入使用。 | |||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |
增设发热门诊 | 间 | = | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
增设留观床位 | 张 | = | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
设计功能实现率 | % | ≧ | 95 | 95 | 95 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
设备质量合格率 | % | ≧ | 98 | 98 | 98 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
设备购置成本 | 万元 | ≧ | 30 | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
院内感染疫情防控能力 | % | ≧ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
满足疫情防控常态化管理 | % | ≧ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
病人满意度 | % | ≧ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
说明 | |||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
（一）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66426038
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