重庆市巴南区惠民街道社区卫生服务中心2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2021-00310
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置。我单位属事业单位，设有临床和医技科室后勤办公室等共18个，分别为医生办公室、护士站、检验科、B超/心电图室、挂号收费室、药房、慢病门诊、公卫科、口腔科、中药房、中医科、妇产科、东永门诊、5个后勤科室。2020年末编制人数37人，实际在册在编人员32人，退休人员17人，其中本年新增退休1人。

（三）单位构成。我单位属于二级预算单位，无下属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,730.02万元，支出总计1,730.02万元。收支较上年决算数减少1.84万元、下降 0.1%，主要原因是2020年2月受新冠肺炎疫情影响，但总体来说与上年基本持平。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,664.96万元，较上年决算数减少66.90万元，下降3.9%，主要原因是2020年2月受疫情影响，医疗收入减少45万元，且基本公共卫生经费较上年度减少21.90万元。其中：财政拨款收入719.38万元，占43.2%；事业收入945.58万元，占56.8%；年初结转和结余65.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,729.32万元，较上年决算数增加106.45万元，增长6.6%，主要原因是增加了专项设备彩超、救护车、核酸检测成本、疫情防控相关物资和耗材的购买支出等。其中：基本支出 1,282.97万元，占74.2%；项目支出446.34万元，占25.8%。此外，结余分配0.70万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少65.06万元，下降100%，主要原因是上年结转中64万彩超已用于购买设备，1.06万是上年未支付的保证金也按合同约定支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计784.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加36.31万元，增长4.9%。主要原因是财政拨款公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费22.80万集采肺功能仪和呼吸机和10万用于购买医用载人电梯。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入678.63万元，较上年决算数减少69.50万元，下降9.3%。主要原因是2019年财政拨款2018年离退休人员健康疗养经费24.50万，2019年住房补贴清算28.05万元，此外本年度人员的调出，人员经费减少16.95万。较年初预算数增加231.15万元，增长51.7%。主要原因是主管部门统一调整预算数。此外，年初财政拨款结转和结余65.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出743.69万元，较上年决算数增加60.63万元，增长8.9%。主要原因是项目支出中增加了民族专项资金、使用疫情防控经费购置了疫情防控相关物资设备，增加了业务配套用房改扩建项目支出等。较年初预算数增加296.21万元，增长66.2%。主要原因是该项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少65.06万元，下降100%，主要原因是项目支出中上年结转64万彩超在本年用于采购设备。1.06保证金按合同约定支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.00万元，占1.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是10万元财政拨款用于采购医用载人电梯。

（2）社会保障与就业支出59.76万元，占8.0%，较年初预算数增加7.61万元，增长14.6%，主要原因是养老保险和职业年金的支出和退休人员支出。

（3）卫生健康支出616.90万元，占83.0%，较年初预算数增加221.57万元，增长56.0%，主要原因是该项目未纳入年初预算。

（4）农林水支出10.43万元，占1.4%，较年初预算数增加10.43万元，增长100.0%，主要原因是该项目未纳入年初预算。

（5）住房保障支出46.60万元，占6.3%，较年初预算数增加46.60万元，增长100.0%，主要原因是该项目未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出578.46万元。其中：人员经费389.16万元，较上年决算数减少21.61万元，下降5.3%，主要原因是本年度人员调出2人。人员经费用途主要包括人员工资绩效、养老保险、职业年金、医疗保险、医保垫底金、公积金等。公用经费189.30万元，较上年决算数减少21.98万元，下降10.4%，主要原因是财政拨款的基本公共卫生经费减少。公用经费用途主要包括公共卫生科人员工资绩效、养老保险、职业年金、医疗保险、医保垫底金、公积金和分摊的水电物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.75万元，较上年决算数增加40.75万元，增长100.0%，主要原因是财政拨款巴南区感染性救治能力建设经费40.75万元。本年支出40.75万元，较上年决算数增加40.75万元，增长100.0%，主要原因是用于全自动五分类血细胞分析仪、血气分析仪、心电监护仪、简易发热门诊建设等购置。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额398.90万元，其中：政府采购货物支出398.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额398.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 398.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于简易发热门诊建设、采购肺功能仪、呼吸机、血气分析仪、心电监护仪、彩超、电梯、救护车等等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了项目绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25.18万元；从评价情况来看，整体支出自评结果为优；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称		民族工作专项（电梯）							项目编码					自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会					财政处室					行财科	项目联系人	朱文燕		联系电话		15736027694
项目资金（万元）	年度总金额			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
				25.18				25.18				25.18			100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标										全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	1、实施电梯井改造； 2、采购医用电梯1部，完成安装并投入使用。										1、实施电梯井改造； 2、采购医用电梯1部，完成安装并投入使用。				完成电梯井改造，招标采购医用电梯1部，已完成安装并投入使用，目标完成率100%
绩效指标绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值		全年完成值	得分系数（%）		指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	医用电梯1部		个		=		1			1		1	100		10	10		是
	经重庆市法定检测机构检验合格，并取得电梯运行许可证		个		=		1			1		1	100		10	10		是
	合同签订后58个工作日		天		=		58			58		58	100		10	10		是
	均严格按照项目基本建设程序和项目绩效支出的相关规定和要求执行				=		100			100		100	100		10	10		是
	项目的建设提高基层公共卫生服务能力，提升群众满意度。		%		=		100			100		100	100		10	10		是
	有利于提高医疗服务能力		%		=		100			100		100	100		10	10		是
	项目资金投入		万元		＝		25.18			25.18		25.18	100		10	10		是
	政策宣传率		%		＝		100			100		100	100		10	10		是
	满意度		%		≥		90			90		90	100		10	10		是

2. 填效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66412536。

文件下载：

重庆市巴南区惠民街道社区卫生服务中心2020年度部门决算公开附表.xls

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