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- 11500113009307412D/2021-00311
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- [ 主题分类 ]
- 卫生
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-27
重庆市巴南区姜家镇卫生院2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、预防保健、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置。重庆市巴南区姜家镇卫生院属重庆市巴南区卫生健康委下设的具有独立法人资格的财政差额拨款的公益二类事业单位，编制31人，实有在编在册人员25人，退休人员28人。内设科室11个，分别是办公室、组织人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、信息科、门诊部、住院部、中医科、公共卫生科。
（三）单位构成。重庆市巴南区姜家镇卫生院为二级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2020年度收入总计1,186.77万元，支出总计1,186.77万元。收支较上年决算数增加83.78万元、增长7.6%，主要原因为一是人员补助经费增加，核增公立医院一次性绩效工资；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加设备购置经费；四是增加村卫生室维修经费；五是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；六是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计1,160.40万元，较上年决算增加57.41万元，增加5.2%，主要原因为一是人员补助经费增加，核增公立医院一次性绩效工资；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加设备购置经费；四是增加村卫生室维修经费；五是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；六是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。其中：财政拨款收入803.93万元，占69.3%；事业收入356.47万元，占30.7%。此外，年初结转和结余26.38万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计1,160.57万元，较上年决算数增加104.80万元，增长9.9%，主要原因为一是核增公立医院一次性绩效工资致人员经费支出增加；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加设备购置经费；四是增加村卫生室维修经费；五是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；六是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。其中：基本支出860.99万元，占74.2%；项目支出299.59万元，占25.8%。此外，结余分配7.15万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余19.05万元，与上年决算数减少7.33万元，下降27.8%。主要原因为设备购置款、村卫生室维修等按合同约定支付款项，当年未使用完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计830.31万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加108.81万元，增长15.1%。主要原因是一是人员补助经费增加，核增公立医院一次性绩效工资；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加设备购置经费；四是增加村卫生室维修经费；五是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；六是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入803.93万元，较上年决算数增加82.43万元，增长11.4%。主要原因是一是人员补助经费增加，核增公立医院一次性绩效工资；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加设备购置经费；四是增加村卫生室维修经费；五是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；六是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。较年初预算数增加391.35万元，增长94.9%。主要原因主要原因是一是人员补助经费增加，核增公立医院一次性绩效工资；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加设备购置经费；四是增加村卫生室维修经费；五是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；六是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。此外，年初财政拨款结转和结余26.38万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出811.26万元，较上年决算数增加116.14万元，增长16.7%。主要原因一是支付卫生院改建工程尾款、堡坎维修费及设备购置款等合同约定部分；二是新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；三是支付公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；四是支付核增一次性绩效；五是支付医疗机构核酸检测成本缺口经费。较年初预算数增加398.68万元，增长96.60%。主要原因一是政策性调资后人员经费支出增加；二是预发2020年超额绩效参考线；三是核增一次性绩效；四是年中追加基本公共卫生服务经费支出；五是年中追加卫生院改建工程项目（工程尾款）及疫情防控专项资金支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.05万元，较上年决算数减少7.33万元，下降27.8%，主要原因为设备购置款、村卫生室维修等按合同约定支付款项，当年未使用完毕。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出64.18万元，占7.9%，较年初预算数增加5.80万元，增长9.9%，主要原因一是补发2019年超额绩效；二是核增一次性绩效。
（2）卫生健康支出718.51万元，占88.6%，较年初预算数增加391.46万元，增长119.7%，主要原因年中追加卫生院改建工程款、卫生院设备购置经费、基本公卫经费等。
（3）农林水支出1.42万元，占0.2%，较年初预算数增加1.42万元，增长100.0%，主要原因是年中追加健康扶贫医疗救助金。
（4）住房保障支出27.15万元，占3.3%，较年初预算数无增减变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出629.91万元。其中：人员经费414.91万元，较上年决算数增加0.49万元，增长0.1%，主要原因是核增一次性绩效及政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含职业年金）、未休年休假补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费215.00万元，较上年决算数减少12.64万元，下降5.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目服务量减少。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金174.02万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 村卫生室药品零差率补助 | 项目 编码 | 自评总分（分） | 100 | ||||||||
主管 部门 | 巴南区卫生健康委 | 财政 处室 | 社保科 | 项目 联系人 | 张莉 | 联系电话 | 15823424307 | |||||
项目资金金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||
0.46 | 0.46 | 0.46 | 100 | 10 | 10 | |||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍。 | 1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍。 | 2020年度对实施基本药物制度的7个村卫生室给予补助0.46万元，保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担 | ||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 5 | 是 | |||
绩效指标 | 补助村卫生室个数 | 个 | = | 7 | 7 | 7 | 100 | 10 | 5 | 是 | ||
村卫生室基本药物按实际销售金额的30%补助 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
分别于4月至9月和10月至次年3月统计并及时拨付 | 无 | 无 | 及时 拨付 | 及时 拨付 | 及时拨付 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
基本药物补助资金 | 万元 | = | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
保障乡村医生收入 | 无 | 无 | 保持 稳定 | 保持 稳定 | 稳定 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍 | 无 | 无 | 长期 | 长期 | 持续推进 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
减轻群众就医负担，方便群众就医 | 无 | 无 | 长期 | 长期 | 持续推进 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
降低群众医药费用 | 无 | 无 | 长期 | 长期 | 持续推进 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
说明 | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-66457061
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