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- 11500113009307412D/2021-00315
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- [ 主题分类 ]
- 卫生
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-27
重庆市巴南区双河口镇卫生院2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保建与健康教育等。
（二）机构设置。重庆市巴南区双河口镇卫生院属事业单位，编制19人，实有15人；我院内设15个部科，分别是办公室、护理部、财务科、医务科、公共卫生科、门诊部、住院部、放射科、检验科、中医科、预防保健科、内科、外科、妇幼保健科、全科医疗科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计911.31万元，支出总计911.31万元。收支较上年决算数增加119.18万元、增长15.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，收到上级关于防控设备物资方面的专项拨款以及基层发展资金（全自动生化分析仪、五分类血球仪、放射科维修经费、新救护车购置经费）。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计868.31万元，较上年决算数增加76.18万元，增长9.6%，主要原因是收到上级拨款基层发展资金（全自动生化分析仪、血球仪、放射科维修经费等），以及因受新冠肺炎疫情影响而收到的上级拨款防控设备物资等经费。其中：财政拨款收入507.96万元，占58.5%；事业收入359.95万元，占41.5%；其他收入0.4万元，占0.06%。此外，年初结转和结余43万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计741.73万元，较上年决算数增加21.69万元，增长3.0%，主要原因是用上级拨款的专项资金购买了全自动生化分析仪、血球仪等设备以及疫情防控等物资设备。其中：基本支出513.06万元，占69.17%；项目支出228.67万元，占30.83%；此外，结余分配160.81万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余8.77万元，较上年决算数减少34.23万元，下降79.6%，主要原因是上年结余43万元为基层发展资金（全自动生化分析仪、血球仪、放射科维修经费），该资金已使用完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计550.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加41.32万元，增长8.1%，主要原因是受疫情影响，收到上级疫情防控物资设备等拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入507.96万元，较上年决算数减少1.68万元，下降0.3%，主要原因是单位在编人员减少。较年初预算数增加236.08万元，增长86.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响收到上级有关疫情防控物资设备等拨款，其次是收到上级所拨合作医疗款及职工医保款，年中追加了基本公卫经费等。此外，年初财政拨款结转和结余43万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出542.18万元，较上年决算数增加75.54万元，增长16.2%，主要原因是用上级拨款的专项资金购买了疫情防控物资设备及生化分析仪等仪器设备。较年初预算数增加270.3万元，增长99.4%，主要原因是用上年结转的基层发展资金维修了放射科、购买了全自动生化分析仪及血球仪，以及购置了新救护车、数字化预防接种设备系统、完善了厕所改造及墙面整修；使用疫情防控经费购置了疫情防控相关物资设备。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.77万元，较上年决算数减少34.23万元，下降79.6%，主要原因是上年结余43万元为基层发展资金（全自动生化分析仪、血球仪、放射科维修经费），该资金已使用完毕。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出27.54万元，占5.08%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数一致。
（2）卫生健康支出487.24万元，占89.87%，较年初预算数增加242.9万元，增长99.4%，主要原因是年中追加了基本公卫经费，专项经费按计划进行了支付（疫情防控经费、基层发展资金）。
（3）农林水支出1.9万元，占0.35%，较年初预算数增加1.9万元，增长100.0%，主要原因是支出了健康扶贫医疗救助金。
（4）住房保障支出25.5万元，占4.7%，较年初预算数增加25.5万元，增长100.0%，主要原因是政策性调资增加公积金缴费基数及年中追加在编职工住房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出371.4万元。其中：人员经费187.69万元，较上年决算数减少51.37万元，下降21.5%，主要原因是在编人员减少5名，人力支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含职业年金）、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费183.71万元，较上年决算数增加3.56万元，增长2.0%，主要原因是基本公卫人员与去年人数相差不大，相关经费支出基本持平。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，项目名称为村卫生室药品零差率补助。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金34.26万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 村卫生室药品零差率补助 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区卫生健康委 | 财政 处室 | 社会保障科 | 项目 联系人 | 陈柏君 | 联系电话 | 15310177504 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
34.26 | 34.26 | 34.26 | 100.0 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍的稳定；3.降低人民群众就医负担。 | 2020年度对实施基本药物制度的村卫生室给予补助34.26万元，保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担。 | 2020年度对实施基本药物制度的村卫生室给予补助34.26万元，保障了乡村医生收入，维持了稳定；提升了基层卫生服务能力，保证了村卫生室人员队伍的稳定；减轻了人民群众的医药负担、方便群众就医。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
补助村卫生室个数 | 个 | ＝ | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
村卫生室基药按实际销售金额的30%补助 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
于2020年6月和12月及时拨付 | 万元 | ＝ | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
基本药物补助资金 | 万元 | ＝ | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告
本单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66433143
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