重庆市巴南区丰盛镇卫生院2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2021-00317
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区丰盛镇卫生院属事业单位，以基本医疗和基本公共卫生服务工作为业务主线。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置。我院内设职能科室14个，分别是院办、办公室、人事科、财务室、综合科、医政科、药剂科、门诊住院部、护理部、公共卫生科、放射科、B超室、妇产科、中医科。

（三）单位构成。我院属事业单位，执行基层医疗机构会计制度，财政拨款开支的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计948.38万元，支出总计948.38万元。收支较上年决算数增加220.41万元、增长30.3%，主要原因一是2019年有87.3万元业务收入未确认为预算收入；二是2019年财政拨款项目经费结余55万元于本年支付；三是本年度增加政策性调资，增加疫情防控经费；四是今年住院病人人数增加，事业收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计893.38万元，较上年决算数增加165.41万元，增长22.7%，主要原因一是2019年有87.3万元业务收入未确认为预算收入；二是2019年财政拨款项目经费结余55万元于本年支付；三是本年度增加政策性调资，增加疫情防控经费；四是今年住院病人人数增加，事业收入增加。其中：财政拨款收入500.61万元，占56.0%；事业收入392.77万元，占44.0%；年初结转和结余55万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计899.85万元，较上年决算数增加227.57万元，增长33.9%，主要原因是今年增加疫情防控经费与人员补助经费，增加重大疫情防控建设经费。其中：基本支出698.12万元，占77.6%；项目支出201.73万元，占22.4%。此外，结余分配37.91万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余10.62万元，较上年决算数减少44.38万元，下降80.7%，主要原因是2019年度结余项目经费在本年已支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计555.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加101.33万元，增长22.3%，主要原因一是2019年财政拨款项目经费结余55万元于本年支付；二是本年度增加政策性调资，增加疫情防控经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入500.61万元，较上年决算数增加46.33万元，增长10.2%，主要原因一是增加抗疫设备经费、人员补助；二是追加公共卫生服务经费；三是政策性调资。较年初预算数增加229.74万元，增长84.8%，主要原因一是增加抗疫设备经费、人员补助；二是追加公共卫生服务经费；三是政策性调资。此外，年初财政拨款结转和结余55万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出544.99万元，较上年决算数增加145.71万元，增长36.5%，主要原因一是增加疫情防控经费与人员补助经费；二是增加重大疫情防控建设经费。较年初预算数增加274.12万元，增长101.2%，主要原因一是增加疫情防控经费与人员补助；二是增加重大疫情防控建设经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.62万元，较上年决算数减少44.38万元，下降80.7%，主要原因是2019年度结余项目经费在本年已支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.74万元，占5.3%，与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出486.98万元，占89.4%，较年初预算数增加275.47万元，增长130.2%，主要原因是一是追加基本公共卫生经费；二是追加村卫生室零差率等各项补助。

（3）农林水支出1.81万元，占0.3%，较年初预算数减少1.35万元，下降42.7%，主要原因是健康扶贫经费账务处理错误。

（4）住房保障支出27.46万元，占5.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出416.59万元。其中：人员经费235.98万元，较上年决算数增加30.32万元，增长14.7%，主要原因是政策性调资，今年疫情防控增加人员，增加人员支出人员经费。用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、含职业年金、未休年休假补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费180.61万元，较上年决算数增加2.36万元，增长1.3%，主要原因是今年疫情防控增加人员，增加人员支出人员经费。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、印刷费、手续费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公经费”。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了1个项目绩效自评，项目名称为村卫生室药品零差率补助，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.04万元，从评价情况来看，通过开展对村卫生室实行基本药物零差率补助，减轻了老百姓医药费用，保证了乡村医生队伍的稳定。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	村卫生室药品零差率补助		项目编码	/		自评总分（分）	100
主管部门	巴南区卫生健康委		财政处室	社会保障科		项目联系人	代顺利	联系电话		13896157529
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	1.04		1.04		1.04		100		10	10
	其中：市级支出	/
	补助区县	/
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍的稳定；3.降低人民群众就医负担。			2020年度对实施基本药物制度的10个村卫生室给予补助1.04万元，保证村卫生室人员队伍的稳定，降低就医人民负担。				2020年度对实施基本药物制度的10个村卫生室给予补助1.04万元，保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	100	100	10	10		是
	补助村卫生室个数	个	=	10	10	10	100	10	10		是
	村卫生室基药按实际销售金额的30%补助	%	=	100	100	100	100	10	10		是
	分别于4月至9月和10月至次年3月统计并及时拨付		=	及时拨付	及时拨付	及时拨付	100	10	10		是
	基本药物补助资金	万元	=	1.04	1.04	1.04	100	10	10		是
	保障乡村医生收入		=	保持稳定	稳定	稳定	100	10	10		是
	提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍		=	长期	持续推进	持续推进	100	10	10		是
	社会减轻群众医药负担，方便群众就医		=	长期	持续推进	持续推进	100	10	10		是
	受益群众满意度	%	≥	95	95	95	100	10	10		是
说明

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66431206。

文件下载：

重庆市巴南区丰盛镇卫生院2020年度部门决算公开附表.xls

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